EMPENHO: 01020115 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020115

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 844,80

Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.031 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024	2360	2024	211,20
11/03/2024	2419	2024	211,20
10/04/2024	2498	2024	211,20
02/05/2024	2521	2024	211,20
*Quantidade: 4* *Valor total: 844,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	0219005	2024	211,20
14/03/2024	0314013	2024	211,20
25/04/2024	0425010	2024	211,20
*Quantidade: 3* *Valor total: 633,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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