EMPENHO: 01020117 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020117

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.696,00

Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024	2361	2024	924,00
11/03/2024	2420	2024	924,00
10/04/2024	2499	2024	924,00
02/05/2024	2522	2024	924,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.696,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	0219012	2024	924,00
14/03/2024	0314015	2024	924,00
25/04/2024	0425011	2024	924,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 2.772,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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