EMPENHO: 01020119 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020119

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.478,40

Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.040 - MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024	2365	2024	369,60
06/03/2024	2424	2024	369,60
10/04/2024	2503	2024	369,60
02/05/2024	2526	2024	369,60
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.478,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	0220010	2024	369,60
14/03/2024	0314005	2024	369,60
25/04/2024	0425013	2024	369,60
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.108,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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