EMPENHO: 01020125 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020125

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.077,12

Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNIC DE TRANSPARENCIA E CONTROLE

Orgão: 11 - SEC. MUNIC. DE TRANSPARENCIA E CONTROLE

Unidade orçamentária: 11.01 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO

Proj. atividade: 2.079 - GERENCIAMENTO DO CONTROLE INTERNO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024	2357	2024	269,28
10/04/2024	2495	2024	269,28
08/03/2024	2416	2024	269,28
02/05/2024	2530	2024	269,28
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.077,12*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	0220001	2024	269,28
20/03/2024	0320001	2024	269,28
25/04/2024	0425001	2024	269,28
*Quantidade: 3* *Valor total: 807,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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