EMPENHO: 01020170 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020170

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 800.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS

Orgão: 03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS

Proj. atividade: 2.010 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/01/2024		2024	99.122,58
09/02/2024		2024	99.122,58
08/03/2024		2024	99.122,58
10/05/2024		2024	108.058,44
*Quantidade: 4* *Valor total: 405.426,18*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/01/2024	0110002	2024	99.122,58
09/02/2024	0209010	2024	99.122,58
08/03/2024	0308004	2024	99.122,58
10/05/2024	0510001	2024	108.058,44
*Quantidade: 4* *Valor total: 405.426,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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