EMPENHO: 01020069 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020069

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO E MANUT. ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024		2024	870,87
12/03/2024	101436595	2024	326,32
20/03/2024	101575688	2024	7.708,43
*Quantidade: 3* *Valor total: 8.905,62*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	0219005	2024	870,87
18/03/2024	0318002	2024	326,32
01/04/2024	0401002	2024	7.708,43
*Quantidade: 3* *Valor total: 8.905,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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