EMPENHO: 01020112 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020112

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 4.224,00

Fornecedor: VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.554.177/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME 2° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N° 4300301/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024	2358	2024	1.056,00
11/03/2024	2417	2024	1.056,00
29/04/2024	2519	2024	1.056,00
10/04/2024	2496	2024	1.056,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.224,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	0222003	2024	1.056,00
20/03/2024	0320007	2024	1.056,00
25/04/2024	0425004	2024	1.056,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.168,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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