EMPENHO: 01050001 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050001

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 197.047,56

Fornecedor: JOAO PAULO ROCHA - ME

CNPJ do fornecedor: 13.344.531/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 4070501/2021 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40705012021.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2024	435	2024	16.420,63
01/03/2024	439	2024	16.420,63
04/04/2024	445	2024	16.420,63
06/05/2024	449	2024	16.420,63
*Quantidade: 4* *Valor total: 65.682,52*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	0216006	2024	16.420,63
08/03/2024	0308006	2024	16.420,63
05/04/2024	0405007	2024	16.420,63
*Quantidade: 3* *Valor total: 49.261,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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