EMPENHO: 01260005 - DATA: 26/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01260005

Data: 26/01/2024

Valor: R$ 714.990,65

Fornecedor: P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME

CNPJ do fornecedor: 17.452.512/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Proj. atividade: 2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 033/2021 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 0332021.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/03/2024	930	2024	46.000,00
05/04/2024	940	2024	50.983,33
07/05/2024	952	2024	50.600,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 147.583,33*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/03/2024	0312005	2024	46.000,00
09/04/2024	0409004	2024	50.983,33
*Quantidade: 2* *Valor total: 96.983,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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