EMPENHO: 03010089 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010089

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 215.868,21

Fornecedor: SOMETAL SERVICOS E LOCACOES EIREL

CNPJ do fornecedor: 41.546.961/0001-83

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB - FUNDO DE MAN E DESENV DA EDUC BÁSICA E DE VALOR DOS PROF DA EDUC

Orgão: 05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDEB

Proj. atividade: 1.044 - CONST.. REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 3180801/2023 E CONTRATO N° 31808012023.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/04/2024	89	2024	215.868,21
*Quantidade: 1* *Valor total: 215.868,21*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	0422001	2024	215.868,21
*Quantidade: 1* *Valor total: 215.868,21*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito