lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04100004 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04100004
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 150,00
Fornecedor: ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
CPF do fornecedor: ***.777.777-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.037 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE DE RECEBER OS VALES-GAS DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DO CEARA A SER REALIZADO NA SEDE DA SPS LOCALIZADA NA RUA SORIANO ALBUQUERQUE N° 230 - JOAQUIM TAVORA NO DIA 11 DE ABRIL DE RESPONSABILIDADE DESTA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/04/2024 2024 150,00
Quantidade: 1 Valor total: 150,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/04/2024 0423001 2024 150,00
Quantidade: 1 Valor total: 150,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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