EMPENHO: 04120003 - DATA: 12/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04120003

Data: 12/04/2024

Valor: R$ 2.771,23

Fornecedor: SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 17.351.856/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.040 - MANUT. E FUNC. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2023 E CONTRATO N° 0012023.01.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/04/2024	2083	2024	2.771,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.771,23*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	0418001	2024	2.771,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.771,23*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito