Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2025 |
EMPENHO: 05020030
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6971
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
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10.121,92 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 05020029
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6972
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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56.596,42 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 05020031
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 6970
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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9.142,43 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 05020032
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6973
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO [...]
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3.434,59 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 05020074
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3347
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
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924,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 05020073
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3348
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
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1.921,92 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 05020067
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 3349
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
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264,00 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 05020066
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 3341
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
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607,20 |
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| 16/06/2025 |
EMPENHO: 01020168
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPI [...]
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405,93 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 06100008
MARIA EDIVANDA SOEIRO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBR [...]
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100,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 06060004
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 5437
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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239,95 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 05070010
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 894
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA SELECAO PUBLICA DE PROVAS E DE TITULOS PARA FORMACAO DO BANCO DE GESTORES ESCOLARES DESTINADO A NOMEACAO AOS CARGOS DE DIRETOR [...]
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12.000,00 |
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| 13/06/2025 |
EMPENHO: 01020167
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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84.472,95 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 06100005
BOULLENEY RIOS TAVARES
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO BOULLENEY RIOS TAVARES PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 06100001
MARIA EDINEILA SILVEIRA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
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150,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 06100004
CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA II CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA P [...]
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100,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 06020019
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2380
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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894,36 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05290001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3468
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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33.562,77 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05280001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2379
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1.110,20 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05260003
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4169
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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8.795,06 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05210017
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9384
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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478,26 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05210019
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9386
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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478,26 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05210023
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 5408
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA [...]
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1.979,90 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05200002
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9385
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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3.310,46 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05150012
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3465
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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31.728,16 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05150016
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARCO-CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2025 E CO [...]
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156.567,60 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05070008
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 682
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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18.912,76 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05070009
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 680
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE [...]
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19.162,00 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050011
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3466
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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14.371,50 |
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| 12/06/2025 |
EMPENHO: 05050010
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3467
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE [...]
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10.592,07 |
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