Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 07170003
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 465
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
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160,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 07090001
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1972
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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11.124,32 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 07070011
J MARIA DE FREITAS - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1971
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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2.466,48 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 06260015
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1794
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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1.800,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 06160051
L AGUIAR DE SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 491
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
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5.699,67 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 06020075
BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 607
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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3.993,63 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 06020074
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 79
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA [...]
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25.158,90 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 06020073
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 29138
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
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7.586,68 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 05210008
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1796
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI [...]
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30.943,08 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 05210007
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 5469
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPI [...]
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29.339,70 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 05210010
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 5470
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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44.009,55 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 05210009
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1795
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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46.414,62 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 07020006
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 615
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO 20° FESTIVAL CULTURAL DO PANACUI A SE REALIZAR NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO EM [...]
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38.464,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 07020005
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 614
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO A INAUGURACAO DA PRACA DE ESPORTES DO PANACUI A SE REALIZAR NO DIA 18 NO DISTRITO D [...]
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6.150,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07080002
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4188
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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820,88 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07070010
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 611
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO I MARCO CULTURAL CULTURA QUE PULSA DA RAIZ AO CORACAO: ABRINDO ALAS PARA A TRADI [...]
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7.991,70 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07070009
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 612
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO I MARCO CULTURAL CULTURA QUE PULSA DA RAIZ AO CORACAO: ABRINDO ALAS PARA A TRADI [...]
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7.991,70 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07040001
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1970
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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99.290,79 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07010012
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4184
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1.733,94 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 06040005
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 476
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AS CAMPANHAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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31.274,40 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01020044
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 20329
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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4.892,44 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 07030003
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 601
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO I MARCO CULTURAL CULTURA QUE PULSA DA RAIZ AO CORACAO: ABRINDO ALAS PARA A TRADIC [...]
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7.991,70 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 07020004
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 599
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO I MARCO CULTURAL CULTURA QUE PULSA DA RAIZ AO CORACAO: ABRINDO ALAS PARA A TRADIC [...]
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9.041,70 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 07020003
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 600
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO I MARCO CULTURAL CULTURA QUE PULSA DA RAIZ AO CORACAO: ABRINDO ALAS PARA A TRADI [...]
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7.991,70 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 07010013
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 602
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO I MARCO CULTURAL CULTURA QUE PULSA DA RAIZ AO CORACAO: ABRINDO ALAS PARA A TRADICA [...]
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8.601,70 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 06180008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]
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4.176,41 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 06120006
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 12370
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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4.601,80 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 07160002
DIEGO JOSE CARVALHO VASCONCELOS
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIEN [...]
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100,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 06300009
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1969
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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11.241,20 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 06180007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102169 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
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37.838,80 |
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