Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06120013
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3487
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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24.996,40 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06120015
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 768
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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2.264,10 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06110001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2386
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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12.010,81 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06060003
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 5438
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
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764,72 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06040002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2384
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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995,54 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06040003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2385
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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1.711,96 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06040001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1105
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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58,05 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06040007
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1940
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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44.599,60 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06020013
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2382
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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4.968,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06020009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2381
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
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5.747,05 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06020005
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2383
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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20.037,77 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 06020025
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1938
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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110.496,20 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05300009
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 251189
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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4.749,80 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05280002
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 684
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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488,85 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05260001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1106
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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3.422,75 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05230016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 18088
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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8.472,65 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05210001
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1684
AQUISICAO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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185,50 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05150018
PUCON CONSTRUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 346
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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500.400,13 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05130001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1107
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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2.842,50 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020064
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1939
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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2.043,36 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020053
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2384
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE M [...]
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3.203,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020058
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2385
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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4.131,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020054
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2382
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAI [...]
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1.941,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020061
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2383
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME [...]
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3.834,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020079
MARIA ISABEL NEVES RIOS OSTERNO FREDERICO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO SETOR DE REGULACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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800,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020072
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 3340
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
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264,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020071
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 3342
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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4.488,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020077
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3351
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
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184,80 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020078
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3350
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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369,60 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020076
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3352
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
369,60 |
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