Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 08180010
MIRIAM SILVA CRUZ
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 04/2026 APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL TRAMAS DA TERRA: ARTE EM PALHA E TRADICAO DAS ARTESAS DE CAJUEIRINHO E PEDRA BRANCA CONFO [...]
|
2.500,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 08180008
JOSE CLEUDO VIANA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 03/2026 APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MARCO EM CERAMICA - ARTE PAISAGENS E IDENTIDADE CONFORME EDITAL PADROEIRO SAO MANUEL - FO [...]
|
2.500,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 08180006
PAULA RIANA RIOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 02/2026 APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE QUE CONTA NOSSA HISTORIA: EXPOSICAO DE ARTESANATO E MEMORIAS DA ECONOMIA DE MARCO CO [...]
|
2.500,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 08180004
MARIA NEUMA GONCALVES
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE EXECUCAO CULTURAL N° 20/2026 APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SABORES QUE CUIDAM: OFICINA DE CULINARIA TRADICIONAL PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS [...]
|
2.500,00 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 08140001
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6269
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
1.397,69 |
|
| 25/08/2026 |
EMPENHO: 08110004
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1303
CONTRATACAO DE 01 (UMA) APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL DO(A) ARTISTA NATTAN NO DIA 15 DE AGOSTO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CHITAO DE MARCO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
900.000,00 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08200002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 259
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
1.003,57 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08200003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 261
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
1.048,32 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08170001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 256
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
356,72 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08170002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 255
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
1.003,57 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08120018
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3728
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
5.155,41 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08120015
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2597
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
15.713,32 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08120019
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3727
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
|
5.732,84 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08120016
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2600
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
18.478,66 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08120020
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3726
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUN [...]
|
14.724,70 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08120017
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2596
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
51.969,75 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08120022
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 257
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
811,72 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08100005
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 253
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
1.003,57 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08100006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 254
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
1.900,08 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08100007
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 258
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
320,32 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 08060011
3P'S EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1395
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
|
3.271,21 |
|
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 01020323
BANCO DO BRASIL S.A
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
92,89 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 08200006
MARIA SOLIDADE ROCHA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 03(TRES) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-C [...]
|
600,00 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 08180002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2338
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
23.042,24 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 08180001
THAIS SILVA RIOS
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A AGENTE DE CONTRATACAO THAIS SILVA RIOS PARA SE DESLOCAR DE MAR [...]
|
200,00 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 08170003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2337
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
21.939,30 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 08140002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2598
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
9.719,83 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 08130001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2594
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
165,00 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 07230008
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 604
AQUISICAO DE INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME C [...]
|
1.205,66 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 07010029
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3020
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAIO DESTE MUNIC [...]
|
2.353,00 |
|
