Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01020174
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
562,44 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 05020065
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
1.056,00 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 09010010
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102151 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
2.292,07 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 08200027
620.XXX.XXX-09
DAVI ALMEIDA GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
|
1.750,85 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 08200025
071.XXX.XXX-33
PEDRO VINICIUS BATISTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA TREINAMENTO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE MARCO CORRESPONTE A 50% DOS VENCIMENTOS DO CARGO PLEITEADO INSTITUI [...]
|
1.750,85 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 09190005
50.706.360/0001-81
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
47.590,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02100010
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZA [...]
|
1.450,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02100010
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZA [...]
|
1.450,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 02100010
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE FILIACAO ENTRE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM E O MUNICIPIO DE MARCO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A SOLUCAO DOS PROBLEMAS COMUNS PUGNAR PELA VALORIZA [...]
|
1.450,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01130004
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE CONTRIBUICAO QUE VISA ASSEGURAR A REPRESENTACAO NO AMBITO ESTADUAL E FEDERAL JUDICIAL E EXTRAJUCIALMENTE SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZACAO E DEFESA DOS INTERESSES DES [...]
|
2.534,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09230006
777.XXX.XXX-77
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 1° CAT SR. FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO PARA SE D [...]
|
100,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09230007
777.XXX.XXX-77
KAIO VITOR MARQUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O GUARDA MUNICIPAL 2º CAT SR. KAIO VICTOR MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-C [...]
|
100,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10130002
777.XXX.XXX-77
SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE DESLOCAR D [...]
|
1.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10130001
777.XXX.XXX-77
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
2.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10130003
777.XXX.XXX-77
SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO SR. SANDRO REUBEM OSTERNO [...]
|
1.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01020364
880.XXX.XXX-53
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
|
643,92 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01020160
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
8.663,34 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01020160
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
14.535,63 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09180009
43.781.760/0001-96
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
|
7.450,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 09010050
43.781.760/0001-96
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
|
11.236,88 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01020065
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E [...]
|
32,83 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01020065
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E [...]
|
112,43 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01020065
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E [...]
|
21,77 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01310004
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
|
2.225,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 03070043
041.XXX.XXX-35
JOSE YAGO ROCHA MAGALHAES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 03070042
120.XXX.XXX-08
JOSE LEANDRO DE MARIA FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 03070017
111.XXX.XXX-27
BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 03070045
073.XXX.XXX-59
LUCAS ARTHUR OLIVEIRA SALES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 03070044
074.XXX.XXX-78
JULIMAR ALVES SALES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 03070047
628.XXX.XXX-90
LUIS FERNADO SILVA CANDIDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
|
200,00 |
|
