Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01020008
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0623002 |
26,54 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01020268
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0623001 |
45.415,47 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 06110002
39.419.647/0001-98
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
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0623001 |
500.000,00 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04130013
39.419.647/0001-98
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 0102405 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GEST [...]
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0622003 |
966.484,60 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05180011
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
0622003 |
4.824,60 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05140011
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
0622002 |
13.510,57 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05050007
10.628.513/0001-03
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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0622012 |
852,25 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05120001
10.628.513/0001-03
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE ARTIGOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
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0622011 |
1.178,95 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05040012
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
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0622008 |
2.476,38 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05200002
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA M [...]
|
0622009 |
1.491,23 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05150002
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
0622006 |
1.516,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05150004
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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0622007 |
8.943,71 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05150003
17.351.856/0001-04
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIA [...]
|
0622010 |
772,60 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05060004
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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0622005 |
1.068,90 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 06120001
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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0622002 |
3.927,25 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05150013
72.310.691/0001-30
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
0622001 |
5.107,58 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 04010037
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102064 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
0622001 |
20.475,43 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01020060
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
0622004 |
2.411,22 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01020059
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
|
0622003 |
293,30 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01020061
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
0622002 |
882,06 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01020063
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
0622001 |
1.903,14 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05040050
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 559/2025 E N° 15 [...]
|
0622005 |
15.787,33 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05040051
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 560/2025 E N° 16 [...]
|
0622004 |
11.276,67 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01020056
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
0622002 |
8.108,36 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01020038
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
0622001 |
113,64 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01200006
36.167.598/0001-55
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
0622001 |
1.375,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01020400
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0619002 |
55.624,44 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01020397
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
0619019 |
3.824,72 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01020398
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
|
0619017 |
3.479,21 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01020396
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0619015 |
8.471,05 |
|
