Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030079
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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1224003 |
5.620,78 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030077
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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1224004 |
3.674,99 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030078
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
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1224005 |
49.480,17 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 03260008
03.183.450/0001-55
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUN [...]
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1224005 |
2.850,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 03260008
03.183.450/0001-55
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUN [...]
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1224006 |
2.850,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 03260008
03.183.450/0001-55
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUN [...]
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1224007 |
2.850,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030051
40.966.708/0001-16
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA [...]
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1224010 |
28.226,71 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030048
07.693.904/0001-99
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
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1224027 |
8.006,68 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 06160051
29.154.092/0001-46
L AGUIAR DE SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
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1224028 |
5.699,67 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030052
29.154.092/0001-46
L AGUIAR DE SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
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1224029 |
40.186,94 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030049
12.450.043/0001-58
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
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1224036 |
39.730,28 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030095
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO [...]
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1224003 |
33.292,04 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01020130
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
1224007 |
290,70 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 01020130
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1224008 |
290,70 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030103
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO [...]
|
1224009 |
31.181,39 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030097
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO [...]
|
1224013 |
28.198,49 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030104
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO [...]
|
1224021 |
50.358,68 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030098
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO [...]
|
1224022 |
146.326,42 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030099
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO [...]
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1224029 |
42.067,86 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030100
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO [...]
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1224030 |
45.415,65 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030101
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO [...]
|
1224037 |
57.400,66 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 11030102
11.952.190/0001-63
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO [...]
|
1224038 |
294.317,61 |
|
| 24/12/2025 |
EMPENHO: 12190003
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0919001 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
1224001 |
402,99 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11030086
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
1223001 |
3.623,00 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11030075
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
1223002 |
53.502,48 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11030076
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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1223003 |
18.327,97 |
|
| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11030090
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A [...]
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1223001 |
3.438,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11030083
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A [...]
|
1223002 |
1.904,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11030089
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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1223003 |
4.208,00 |
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| 23/12/2025 |
EMPENHO: 11030082
02.050.448/0011-17
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ME [...]
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1223004 |
3.854,00 |
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