Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050006 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIP [...]
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73.710,00 |
4.487,52 |
2.127,74 |
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EMPENHO: 01050031 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
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651,00 |
651,00 |
651,00 |
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EMPENHO: 01050030 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
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2.418,00 |
2.418,00 |
2.418,00 |
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EMPENHO: 01050033 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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93,00 |
93,00 |
93,00 |
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EMPENHO: 01050032 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
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EMPENHO: 01050018 - DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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3.864,00 |
3.312,00 |
2.760,00 |
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EMPENHO: 01050007 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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60.610,00 |
663,14 |
663,14 |
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EMPENHO: 01050034 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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279,00 |
279,00 |
279,00 |
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EMPENHO: 01050021 - DATA: 05/01/2026
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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818,16 |
818,16 |
818,16 |
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EMPENHO: 01050008 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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19.579,00 |
196,14 |
196,14 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 05/01/2026
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.714,24 |
1.714,24 |
1.714,24 |
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EMPENHO: 01050002 - DATA: 05/01/2026
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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9.020,45 |
9.020,45 |
9.020,45 |
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EMPENHO: 01050035 - DATA: 05/01/2026
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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93,00 |
93,00 |
93,00 |
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EMPENHO: 01050028 - DATA: 05/01/2026
V R COSTA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050027 - DATA: 05/01/2026
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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5.932,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050026 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1.883,70 |
1.883,70 |
1.883,70 |
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EMPENHO: 01050025 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILID [...]
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1.883,70 |
1.883,70 |
1.883,70 |
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EMPENHO: 01050024 - DATA: 05/01/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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3.259,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01050023 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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1.850,35 |
1.850,35 |
1.850,35 |
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EMPENHO: 01050022 - DATA: 05/01/2026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL [...]
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941,85 |
941,85 |
941,85 |
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EMPENHO: 01050013 - DATA: 05/01/2026
P & K COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES DE ORIENTACAO NUTRICIONAL ACOMPANHAMENTO ALIMENTAR E PROMOCAO DA SEGURANCA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01050012 - DATA: 05/01/2026
P & K COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES DE ORIENTACAO NUTRICIONAL ACOMPANHAMENTO ALIMENTAR E PROMOCAO DA SEGURANCA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01050019 - DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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3.864,00 |
3.312,00 |
2.760,00 |
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EMPENHO: 01050009 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
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73.710,00 |
781,64 |
140,10 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 05/01/2026
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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18.162,23 |
18.162,23 |
18.162,23 |
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EMPENHO: 01050020 - DATA: 05/01/2026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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3.864,00 |
3.312,00 |
2.760,00 |
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EMPENHO: 01050010 - DATA: 05/01/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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SEC. DES. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO [...]
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19.579,00 |
445,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020335 - DATA: 02/01/2026
CLANDIA TOME DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL- GCM EM SERVICO NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO GABI [...]
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920,00 |
920,00 |
920,00 |
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EMPENHO: 01020313 - DATA: 02/01/2026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE [...]
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4.649,88 |
4.649,88 |
4.649,88 |
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EMPENHO: 01020251 - DATA: 02/01/2026
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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4.224,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
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