Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03120007 - DATA: 12/03/2025
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1.921,40 |
1.921,40 |
1.921,40 |
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EMPENHO: 03120006 - DATA: 12/03/2025
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1.230,58 |
1.230,58 |
1.230,58 |
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EMPENHO: 03120005 - DATA: 12/03/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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992,76 |
992,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120004 - DATA: 12/03/2025
J G MARQUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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984,55 |
984,55 |
984,55 |
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EMPENHO: 03120003 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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771,73 |
771,73 |
771,73 |
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EMPENHO: 03120002 - DATA: 12/03/2025
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1.429,70 |
1.429,70 |
1.429,70 |
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EMPENHO: 03120001 - DATA: 12/03/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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3.643,00 |
3.643,00 |
3.643,00 |
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EMPENHO: 03120019 - DATA: 12/03/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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1.193,54 |
1.193,54 |
1.193,54 |
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EMPENHO: 03120018 - DATA: 12/03/2025
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1.063,00 |
1.063,00 |
1.063,00 |
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EMPENHO: 03120017 - DATA: 12/03/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1.130,50 |
1.130,50 |
1.130,50 |
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EMPENHO: 03120016 - DATA: 12/03/2025
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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8.486,37 |
3.726,27 |
3.726,27 |
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EMPENHO: 03120015 - DATA: 12/03/2025
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRINACA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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3.495,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03120014 - DATA: 12/03/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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3.619,44 |
3.619,44 |
3.619,44 |
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EMPENHO: 03120012 - DATA: 12/03/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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6.167,11 |
6.167,11 |
6.167,11 |
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EMPENHO: 03110012 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESSO [...]
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3.896,75 |
3.896,75 |
3.896,75 |
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EMPENHO: 03110003 - DATA: 11/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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9.877,41 |
9.877,41 |
9.877,41 |
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EMPENHO: 03110010 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROC [...]
|
6.717,54 |
6.717,54 |
6.717,54 |
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EMPENHO: 03110008 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRE [...]
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18.605,39 |
18.605,39 |
18.605,39 |
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EMPENHO: 03110007 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR [...]
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23.248,48 |
23.248,48 |
23.248,48 |
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EMPENHO: 03110006 - DATA: 11/03/2025
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE A [...]
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25.255,64 |
25.255,64 |
25.255,64 |
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EMPENHO: 03110005 - DATA: 11/03/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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5.811,52 |
5.811,52 |
5.811,52 |
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EMPENHO: 03110004 - DATA: 11/03/2025
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
787,00 |
787,00 |
787,00 |
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EMPENHO: 03110002 - DATA: 11/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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15.028,82 |
15.028,82 |
15.028,82 |
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EMPENHO: 03110011 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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21.756,85 |
21.756,85 |
21.756,85 |
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EMPENHO: 03110009 - DATA: 11/03/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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50.993,97 |
50.993,97 |
50.993,97 |
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EMPENHO: 03110001 - DATA: 11/03/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL COM AREA DE 702 81 m² EM FACE DE JOSE NILSON BARBOSA GOMES INSCRITO NO CPF N° 477.792.173-53 DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CANAL NA RUA 7 DE SETEMBRO - BAR [...]
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29.781,15 |
29.781,15 |
29.781,15 |
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EMPENHO: 03100005 - DATA: 10/03/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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69.485,92 |
69.485,92 |
69.485,92 |
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EMPENHO: 03100006 - DATA: 10/03/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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32.539,96 |
32.539,96 |
32.539,96 |
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EMPENHO: 03100003 - DATA: 10/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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4.794,58 |
4.794,58 |
4.794,58 |
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EMPENHO: 03100004 - DATA: 10/03/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
41.466,64 |
41.466,64 |
41.466,64 |
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