Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020269 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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70.000,00 |
0,00 |
65.750,64 |
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EMPENHO: 01020268 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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33.000,00 |
0,00 |
25.097,60 |
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EMPENHO: 01020267 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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33.000,00 |
0,00 |
32.910,88 |
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EMPENHO: 01020266 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
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157.000,00 |
0,00 |
155.427,60 |
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EMPENHO: 01020265 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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100.000,00 |
0,00 |
45.080,48 |
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EMPENHO: 01020264 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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174.000,00 |
0,00 |
164.569,70 |
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EMPENHO: 01020263 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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240.000,00 |
0,00 |
196.757,15 |
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EMPENHO: 01020262 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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300.000,00 |
0,00 |
298.501,44 |
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EMPENHO: 01020229 - DATA: 02/01/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA [...]
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88,00 |
88,00 |
88,00 |
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EMPENHO: 01020226 - DATA: 02/01/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - PSE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
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1.643,00 |
1.643,00 |
1.643,00 |
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EMPENHO: 01020225 - DATA: 02/01/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS / PSB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
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3.458,00 |
3.458,00 |
3.458,00 |
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EMPENHO: 01020217 - DATA: 02/01/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE J [...]
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3.021,00 |
3.021,00 |
3.021,00 |
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EMPENHO: 01020216 - DATA: 02/01/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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4.237,00 |
4.237,00 |
4.237,00 |
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EMPENHO: 01020202 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30.000,00 |
16.540,78 |
16.540,78 |
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EMPENHO: 01020201 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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20.000,00 |
15.667,01 |
15.667,01 |
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EMPENHO: 01020200 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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71.000,00 |
26.364,44 |
26.364,44 |
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EMPENHO: 01020199 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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80.000,00 |
60.411,99 |
60.411,99 |
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EMPENHO: 01020165 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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10.000,00 |
5.334,22 |
4.407,78 |
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EMPENHO: 01020164 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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6.000,00 |
3.932,74 |
3.483,56 |
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EMPENHO: 01020163 - DATA: 02/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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20.000,00 |
17.405,82 |
14.974,09 |
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EMPENHO: 01020061 - DATA: 02/01/2025
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS E REALIZACAO DE OFICINAS DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A [...]
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18.500,00 |
18.500,00 |
18.500,00 |
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EMPENHO: 01020139 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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8.000,00 |
7.440,74 |
6.346,06 |
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EMPENHO: 01020140 - DATA: 02/01/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC [...]
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2.000,00 |
1.970,74 |
1.970,74 |
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EMPENHO: 01020343 - DATA: 02/01/2025
TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NA LOCALIDADE DE JUREMAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORM [...]
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31.343,89 |
31.343,89 |
31.343,89 |
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EMPENHO: 01020288 - DATA: 02/01/2025
TRIANGULO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA EM ARENINHA NO DISTRITO DE PANACUI (LOTE 01) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES [...]
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76.915,26 |
76.915,26 |
76.915,26 |
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EMPENHO: 01020271 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.675.600,00 |
0,00 |
1.533.733,68 |
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EMPENHO: 01020270 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.219.000,00 |
0,00 |
933.162,79 |
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EMPENHO: 01020233 - DATA: 02/01/2025
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DO MUNICIPIO DE MARCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I [...]
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147.175,81 |
147.175,81 |
147.175,81 |
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EMPENHO: 01020219 - DATA: 02/01/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM [...]
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3.791,00 |
3.791,00 |
3.791,00 |
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EMPENHO: 01020203 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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380.000,00 |
306.688,74 |
306.688,74 |
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