Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/10/2025 |
EMPENHO: 09080004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 134
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
444,08 |
|
| 06/10/2025 |
EMPENHO: 09050002
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4248
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
1.591,54 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 10030006
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE C [...]
|
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 09300011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102128 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
|
9.632,68 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 09010014
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 18
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
270.256,69 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 09010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102136 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
119,28 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 09010016
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1792
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
|
115.672,86 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 08290014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 26111
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
244,44 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 10020001
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUE EXCEDARAM O VALOR DAS DIARIAS CEDIDAS COM A PORTARIA N° 15092025/01 COM FUNDAMENTO NO ART 4º. § 3º DA LEI MUNICIPAL N° 428/2022 CONFORM [...]
|
877,15 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 09260001
CARLA TAIANA ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 2ª COPA CHAGA NALHA- CANECAO QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E DE A [...]
|
3.500,00 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 09170002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2034
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
10.971,80 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 09170003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2035
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
10.989,00 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 09150012
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2033
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
71.240,70 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 10010005
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE C [...]
|
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 10010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDICAO DE CRV/CRVL DO VEICULO FIAT/STRADA ENDURANCE DE PLACA RIE1H48 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
572,82 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 10010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDICAO DE CRV/CRVL DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA POF0551 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
753,71 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 09220007
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1376
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
664,56 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 09180005
STARK MED HOSPITALAR ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 295
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
20.180,02 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 09180004
STARK MED HOSPITALAR ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 296
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
|
33.789,63 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 09090001
STARK MED HOSPITALAR ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 294
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
13.845,82 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 09050003
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9602
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
4.490,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 09010013
J.V. MARTINS ENGENHARIA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 519
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
100.563,23 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09300013
KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II KLENIA MARIA SOUSA ROCH [...]
|
100,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09300012
IERY OSTERNO RIOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II IERY OSTERNO RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARC [...]
|
100,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09190004
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 257219
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
|
26.606,80 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09180008
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1002
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DO CONVENIO Nº 112/CIDADES/2024 MAPP 6010 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN [...]
|
463.905,27 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09010018
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1169
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
114.165,33 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09010020
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1168
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
278.786,98 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09010017
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1170
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
173.713,49 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 09010019
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1171
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
|
14.830,54 |
|
