Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04010024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7730
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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61.527,34 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04010025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7729
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
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4.342,86 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04140006
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15602
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
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1.243,44 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04140008
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15601
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
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3.315,84 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04140007
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15603
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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207,24 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04010026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7731
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
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5.677,42 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 04010009
ALLSET TECNOLOGIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1796
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
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8.797,62 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05140005
ALEX RIOS SILVEIRA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOC [...]
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2.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05140003
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR. JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOCAR [...]
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2.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05140004
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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4.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05140006
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE CONTRATO DE MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE SECRETARIA DE INFR [...]
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285,59 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05140002
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SR. ALEX RIOS SILVEIRA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 18 A [...]
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650,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05140001
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE SR. JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 2 [...]
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650,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05140008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLAN [...]
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69.651,42 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04270020
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 230
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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866,32 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04240009
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2231
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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4.039,12 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04230008
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 50197
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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10.110,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04220004
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2230
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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22.217,72 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04150002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2534
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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1.006,80 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04150003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2533
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
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1.753,56 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04100002
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 50198
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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7.470,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04010016
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2532
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
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1.297,83 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 03310002
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6015
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
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1.363,60 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 05070001
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO DAS CHAGAS [...]
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250,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04220005
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2229
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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12.971,04 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05120002
ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ADM E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE COMUNICACAO SOCIAL SR. ANTONIO MIKAEL DE SOUSA ARARIPE [...]
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100,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05120003
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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200,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 05120004
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLEESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010020
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1296
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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82.231,03 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04010019
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1294
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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194.615,23 |
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