Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01100001
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1333
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
|
11.739,75 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01100004
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS [...]
|
500,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01080004
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 411
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
7.990,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01080005
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 405
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
7.990,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020224
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 2266
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE [...]
|
2.216,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020217
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2258
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE J [...]
|
3.021,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020216
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2259
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
4.237,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020226
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2256
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - PSE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
1.643,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020225
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2257
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS / PSB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
3.458,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020222
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2264
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENT [...]
|
14.893,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020221
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2263
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENT [...]
|
4.952,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020223
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2265
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE [...]
|
11.626,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020220
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2262
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE [...]
|
20.565,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020218
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 2260
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
2.008,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020141
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
6.315,92 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020111
AGIL LOCACOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 410
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
22.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020106
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 3081
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
4.488,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020112
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 407
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E MINIVAN DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
15.800,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020105
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3086
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
924,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020115
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 412
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
7.990,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020114
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 404
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
7.990,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020113
AGIL LOCACOES EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 401
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH E TIPO CAMINHONETE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
51.980,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020104
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3084
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
1.663,20 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020103
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3085
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
211,20 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020211
AGIL LOCACOES EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 408
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BAU DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
8.250,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 01020100
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3083
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
1.056,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 01290022
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 501
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS DESTINADO A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ZENAIDE OSTERNO LOCALIZADO NO BAIRRO TRIANGULO [...]
|
1.041,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 01020213
JOSE MARIA DA COSTA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CANTINHO DO CEU S/N DISTRITO DE MOCAMBO DESTINADO AO DEPOSITO DA E.E.F. LEOCADIO DAMASIO DA COSTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
500,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 01020107
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 3079
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
|
264,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 01020099
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 61124
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E DIARIOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
180,00 |
|
