Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09050001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2425
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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10.445,40 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09040008
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5553
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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7.071,30 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09040001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2428
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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5.804,40 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09040007
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5554
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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5.084,35 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09020007
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1101
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
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1.114,95 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09020006
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1100
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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853,97 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09020005
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1099
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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2.599,90 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 09020008
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 671
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO A SE REALIZAR NO DIA 05 DE SETEMBRO NA AVENIDA [...]
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50.121,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08270008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2426
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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1.227,41 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08270009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2427
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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480,98 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08250023
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2424
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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15.082,50 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08250016
ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1083
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL AO VIVO DO ARTISTA ZEZO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025 POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CHITAO D [...]
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400.000,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08250013
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 325
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL AO VIVO DA BANDA FORRO REAL NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025 POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CHIT [...]
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150.000,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08060001
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4211
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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1.594,14 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08050026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 386
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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552,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08050025
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 380
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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552,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08050024
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 382
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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552,00 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08040009
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 480
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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20.086,35 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08010023
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 12
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
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190.364,09 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 08010021
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 29969
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
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13.157,78 |
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| 09/09/2025 |
EMPENHO: 05300005
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 4173
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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1.410,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 09080006
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 09080005
MARIA ROSANA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FOR [...]
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100,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 09080007
FRANCISCO TEOFILO NETO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO SR. FRANCISCO TEOFILO NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A [...]
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100,00 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 09030001
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3712
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A [...]
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9.066,70 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 09010005
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3713
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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9.554,17 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 09010003
STARK MED HOSPITALAR ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 289
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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23.729,02 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 09010004
STARK MED HOSPITALAR ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 288
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
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36.951,60 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 09010010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102151 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
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2.153,59 |
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| 08/09/2025 |
EMPENHO: 08250011
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 255606
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO [...]
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6.300,00 |
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