Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
EMPENHO: 11030067
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1211
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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12.085,22 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 11030064
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1212
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO D [...]
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172.250,65 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 11030066
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1209
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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24.983,22 |
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| 12/12/2025 |
EMPENHO: 11030065
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 1213
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXER [...]
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16.556,06 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 11030050
BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 673
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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6.056,70 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12100010
MARIA ROSANA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A ITA [...]
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100,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12100011
ELENICE GOMES CARNEIRO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12100006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0901015 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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130,92 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12100005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1003010 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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517,28 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12100015
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
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69.999,17 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12100013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0808002 REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL JUNTO AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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107.783,81 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12090001
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE D [...]
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150,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12020001
MARIA EDINEILA SILVEIRA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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450,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12010082
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE 13° SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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101.779,78 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12010059
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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38.435,15 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12010008
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1931
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
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131.263,45 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701018 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUN [...]
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3.234,89 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 12010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102127 REF. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE [...]
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1.903,70 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 11100015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102162 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILID [...]
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3.208,61 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 11060005
MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 54
SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DES [...]
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4.010,75 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 11030009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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169,42 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 11030061
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 493
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL CORACAO DE JESUS NO BAIRRO CORACAO DE JESUS SEDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPA [...]
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565.807,83 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10030002
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 324
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1.347,28 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10030010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102137 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
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148,50 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 12090003
PAULO REGIS PEREIRA MARINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA DE FUTEBOL MASTER DOS ALEMAES A SER REALIZADO NO CAMPO DO BAIRRO DOS ALEMAES NO DIA 13 DE DEZEMBRO C [...]
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3.500,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 12090002
MANUEL EVERTON DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 8ª COPA DE FUTEBOL SOCIETY 2025 A SER REALIZADO NA ARENINHA GERALDINHO OSTERNO NO BAIRRO COQUEIRINHO NO DI [...]
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4.500,00 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 12010007
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2095
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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62.076,68 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 12010002
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15618
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
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12.045,04 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 11270003
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2088
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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4.807,10 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 11180009
DELTACON CONSTRUCOES E ENGENHARIA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 298
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
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468.511,59 |
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