Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06090003
COMERCIAL EFICAZ ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 692
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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954,60 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06090007
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 142603
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
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2.827,50 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06090013
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3681
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUN [...]
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15.996,63 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06030005
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 38171
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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874,44 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06010028
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1336
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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88.052,70 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06010027
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1327
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
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214.283,91 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06010023
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1330
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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11.786,06 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06010025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1331
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
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164.040,23 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06010024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1328
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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23.267,13 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06010022
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1332
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
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17.819,64 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06010020
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 38170
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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582,96 |
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| 08/07/2026 |
EMPENHO: 06010004
MQS COMSERV LTDA
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 1436
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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450,95 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 07070002
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO DAS CHAGAS [...]
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250,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 07070003
MARIA DANIELA SOUZA ORLANDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DANIELA SOUZA O [...]
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300,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 07070004
DIANA MARIA COSTA NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE DIANA MARIA COSTA NAS [...]
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200,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 07070001
FRANCISCA GENARIA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA GENARIA DOS [...]
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350,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 06240012
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2282
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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52.228,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 06220007
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2281
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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79.931,72 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 06190004
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2280
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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34.923,80 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 06100003
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 117
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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104.871,13 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 03170013
ASSESI BRASIL LTDA
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 49158
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATOR [...]
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1.580,00 |
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| 07/07/2026 |
EMPENHO: 01050020
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 436
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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552,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 07060003
ANA KEROLLYN SILVA VIANA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA SRª ANA KEROLLYN SILVA VIANA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTAL [...]
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100,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 07060004
MARIA ROSANA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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100,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06250002
SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 398
AQUISICAO DE MEDICAMENTO A BASE DE LANREOTIDA 120 MG SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA ACONDICIONADA EM SERINGA PREENCHIDA PRONTA PARA USO. APRESENTACAO CONTENDO 120 MG D [...]
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8.170,00 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06180003
J MARIA DE FREITAS - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2272
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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9.554,22 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06150013
MQS COMSERV LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1434
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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276,60 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 06150012
MQS COMSERV LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1435
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
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346,40 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 05080003
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 10154
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
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270,90 |
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| 06/07/2026 |
EMPENHO: 01020177
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 49489
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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449,96 |
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