Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07140001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2876
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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388,64 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07070005
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2854
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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555,20 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 06020006
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 167
CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DO EVENTO CICLO SESC 2026 QUE OCORRERA NO DIA 07 DE JUNHO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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3.120,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07060002
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2295
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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54.398,79 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 07030005
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2292
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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17.219,51 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 07030006
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2294
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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22.291,10 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 06290003
J MARIA DE FREITAS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2289
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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11.607,74 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 07130001
HAPPY LAND BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE TERRENOS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE IMOVEIS COM AREA TOTAL DE 9.849 00m² (MATRICULAS 1.805 E 1.806) LOCALIZADO A RUA E S/N BAIRRO SANTA ROSA MARCO-CE D [...]
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2.757.421,87 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 07020002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2568
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA M [...]
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1.983,87 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06300003
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2291
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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27.057,70 |
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| 13/07/2026 |
EMPENHO: 06290002
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2290
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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61.547,40 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 07060001
MARIA DE LOURDES SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO FINANCEIRA AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA ORIGINAL DE FUTEBOL DA LOCALIDADE LAGOA JOAO DE SA A SER REALIZADO NO CAMPO DA LOCALIDADE L [...]
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3.500,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090022
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7828
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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82.971,36 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090018
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7829
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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28.552,93 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090019
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7832
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR [...]
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20.495,37 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090017
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7831
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRE [...]
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29.853,76 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090021
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7830
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA D [...]
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7.788,62 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090026
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7824
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRE [...]
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12.116,76 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7825
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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4.469,54 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090024
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7826
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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67.771,85 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090020
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7823
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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7.627,95 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 06090023
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7827
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE R [...]
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6.007,29 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 05200005
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6168
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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1.550,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07090003
ANA CAROLINA SILVA PONTES
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS SRª ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07090002
MARIA ROSANA PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. MARIA ROSANA PEREIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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100,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 07090001
MARIO CELIO MORAIS
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. MARIO CELIO MORAIS PARA SE DESLOCA [...]
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100,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06010013
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: 2921
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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2.760,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06010014
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2917
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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4.294,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06010012
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2914
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE J [...]
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3.995,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 06010016
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2915
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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4.591,00 |
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