Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020164
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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1117008 |
449,18 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020162
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
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1117006 |
3.190,33 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020165
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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1117004 |
926,44 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020163
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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1117003 |
2.431,73 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 10010022
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0512019 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUN [...]
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1117014 |
233,81 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020145
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
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1117013 |
707,18 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 08110014
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102159 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSA [...]
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1117012 |
16.251,92 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 09090002
29.154.092/0001-46
L AGUIAR DE SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
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1117011 |
32.372,61 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 08010016
12.450.043/0001-58
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
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1117010 |
13.135,73 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 09010055
07.693.904/0001-99
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
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1117009 |
9.551,67 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 09010053
19.631.818/0001-30
BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1117008 |
13.309,67 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 08180016
19.631.818/0001-30
BOAVENTURA SERVICOS MEDICOS LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1117006 |
62.915,71 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 09010054
35.248.268/0001-21
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
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1117004 |
3.288,80 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 10090005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0416001 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPON [...]
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1117002 |
4.511,93 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 10090005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0416001 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPON [...]
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1117001 |
894,44 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020176
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1117003 |
91,56 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 08290008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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1117002 |
447,95 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 08290009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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1117001 |
277,77 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 02070004
51.183.508/0001-03
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINI [...]
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1117001 |
5.199,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 05080006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 0102154 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FI [...]
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1117001 |
5.883,99 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 11030054
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1117012 |
140,94 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020045
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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1117011 |
419,96 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020045
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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1117010 |
509,95 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020045
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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1117009 |
839,92 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 08290005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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1117008 |
132,00 |
|
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 08290005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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1117007 |
4.446,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01020065
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS E TERMO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICOS E [...]
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1117003 |
20,25 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 09010010
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102151 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
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1117002 |
2.278,70 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 08120005
10.628.513/0001-03
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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1117003 |
2.996,40 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 09010024
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102206 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
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1114018 |
293.037,94 |
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