Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020013
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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0318005 |
56.675,62 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 03100005
05.429.110/0001-97
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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0318005 |
1.788,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020020
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO C [...]
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0318010 |
17.279,28 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020018
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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0318005 |
5.368,97 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020021
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO [...]
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0318004 |
13.997,45 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020029
07.558.992/0002-05
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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0318005 |
93,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020008
07.558.992/0002-05
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
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0318003 |
1.209,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020019
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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0318003 |
3.113,88 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020007
07.558.992/0002-05
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
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0318002 |
837,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020015
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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0318002 |
5.489,07 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020016
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO C [...]
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0318001 |
6.336,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020022
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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0318001 |
43.863,86 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020014
07.558.992/0005-40
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
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0318006 |
4.189,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02050003
***.257.673-**
MANUEL CLOVIS JUNIOR
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPO [...]
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0318004 |
1.500,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02270009
37.854.404/0001-52
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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0318011 |
95.206,18 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020176
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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0318008 |
2.436,08 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01050009
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
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0318007 |
140,10 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020080
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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0318004 |
91,91 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020080
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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0318003 |
49,31 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020080
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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0318002 |
452,60 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020064
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0318001 |
23.572,14 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020319
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0318008 |
313,92 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020166
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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0318007 |
1.033,31 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020061
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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0318006 |
1.907,56 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020060
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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0318004 |
2.696,92 |
|
| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01050008
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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0318003 |
196,14 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02020023
11.675.541/0001-36
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO CARNAVAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO [...]
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0318001 |
1.320,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020160
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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0318011 |
7.180,32 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020056
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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0318009 |
14.518,91 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 01020079
01.090.080/0001-86
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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0318008 |
414,26 |
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