Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020159
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU [...]
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0530003 |
4.012,86 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020176
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0530001 |
114,21 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020049
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
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0530001 |
12.138,79 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020176
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0530002 |
76,14 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020155
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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0530004 |
446,64 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020155
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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0530005 |
334,71 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020155
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
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0530007 |
286,77 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01240001
19.407.398/0001-03
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO [...]
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0530008 |
3.100,00 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020169
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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0530010 |
14.234,91 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020185
00.360.305/3835-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0530002 |
313,80 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05080006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 0102154 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FI [...]
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0530003 |
26.611,16 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020038
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
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0530001 |
3.279,67 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 01020209
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0530001 |
14.676,69 |
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| 30/05/2025 |
EMPENHO: 05210005
***.957.413-**
ANTONIO EDNALDO DA SILVA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA II COPA DE INVERNO CAMPO DOS ALEMAES QUE ACONTECERA DIA 31 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE MARCO CONFORME REQUERIMENTO E [...]
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0530003 |
3.500,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 05260004
***.777.777-**
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
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0529002 |
200,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 05050006
27.304.678/0001-14
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A CAMPANHA 18 DE MAIO A SER REALIZADA JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AT [...]
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0529001 |
2.199,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 04160007
35.379.116/0001-68
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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0529006 |
88,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02210007
52.332.054/0001-58
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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0529001 |
2.229,90 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 02120008
52.332.054/0001-58
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO [...]
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0529001 |
2.094,14 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01020179
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0529004 |
190,35 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01020133
07.040.108/0098-80
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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0529005 |
270,60 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 04010057
14.769.161/0002-30
CLINICA MEDICA DR. MARCIO RONEY LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
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0529001 |
2.310,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01020175
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0529003 |
76,14 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01020185
00.360.305/3835-26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0529002 |
105,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 01020174
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0529003 |
177,66 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 04160010
34.496.457/0001-50
MARIA APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA RODRIGUES 02205113305
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM PUBLICA NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVICO (IAAS) INCLUINDO ARMAZENAMENTO PROCESSAMENTO BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNIC [...]
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0529002 |
2.000,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 04220011
***.777.777-**
MARIA DAS GRACAS SOUSA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL MARIA DAS GRACAS SOUSA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE C [...]
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0528007 |
100,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 04220010
***.777.777-**
BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O TECNICO EM ENFERMAGEM SR. BENEDITO EDGLEY PESSOA SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SO [...]
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0528006 |
100,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 04220009
***.777.777-**
ANA OSCARINA ROMAO SILVA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A ENFERMEIRA SRª. ANA OSCARINA ROMAO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A [...]
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0528005 |
100,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 04220012
***.777.777-**
RAQUEL ARRUDA GOMES
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A PSICOLOGA RAQUEL ARRUDA GOMES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE COM A FINALIDADE [...]
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0528004 |
100,00 |
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