| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2026 |
04130006
FRANCISCO FLAVIO FONTENELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/04/2026 |
04130006
FRANCISCO FLAVIO FONTENELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/04/2026 |
04130005
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O GERENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/04/2026 |
04130005
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O GERENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/04/2026 |
04130004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.164,80 |
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| 13/04/2026 |
04130003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
2.007,14 |
|
| 13/04/2026 |
04130002
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS DESTINADOS AO AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON [...]
|
EMPENHADO |
5.508,09 |
|
| 13/04/2026 |
04130001
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS DESTINADOS AO AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON [...]
|
EMPENHADO |
25.861,69 |
|
| 13/04/2026 |
04090005
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.915,44 |
|
| 13/04/2026 |
03020038
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
212.193,97 |
|
| 13/04/2026 |
03020025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
88.371,06 |
|
| 13/04/2026 |
03020024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
23.267,13 |
|
| 13/04/2026 |
03020023
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
11.786,06 |
|
| 13/04/2026 |
03020021
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
|
PAGO |
17.819,64 |
|
| 13/04/2026 |
01260001
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
PAGO |
76.499,15 |
|
| 13/04/2026 |
01020405
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA D [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
01020405
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA D [...]
|
PAGO |
678.655,00 |
|
| 13/04/2026 |
01020405
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
761.211,16 |
|
| 13/04/2026 |
01020404
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
288.110,84 |
|
| 13/04/2026 |
01020150
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.130,00 |
|
| 13/04/2026 |
01020031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. MAR/26 - [...]
|
PAGO |
297,00 |
|
| 10/04/2026 |
04100010
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE (ELETROELETRONICOS FISIOTERAPIA HOSPITALAR INFORMATICA MOBILIARIO ODONTOLOGICO PREVENCAO A INCENDIO E VIGILANCIA SANITARIA) E PR [...]
|
EMPENHADO |
4.575,00 |
|
| 10/04/2026 |
04100009
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
04100007
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
|
PAGO |
67.328,08 |
|
| 10/04/2026 |
04100007
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
|
LIQUIDADO |
67.328,08 |
|
| 10/04/2026 |
04100007
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS (EMPRESTIMO) REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N° 20/00100-2 QUE ENTRE SIM CELEBRA [...]
|
EMPENHADO |
67.328,08 |
|
| 10/04/2026 |
04100003
FRANCISCO OSIRES FONTELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
04100003
FRANCISCO OSIRES FONTELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
04100002
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
7.470,00 |
|
| 10/04/2026 |
04100001
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOC [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 10/04/2026 |
04020003
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,40 |
|
| 10/04/2026 |
04010038
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
20.929,65 |
|
| 10/04/2026 |
04010011
MARIA LUZIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/04/2026 |
03200004
CAIO BRUNO REIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ESPORTE SR. CAIO BRUNO REIS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ- [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
03170012
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FURTUOSO MARQUES DE FREITAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
187.488,00 |
|
| 10/04/2026 |
03170011
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
03170010
D & A SERVICOS CONTRUCOES LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
296.422,20 |
|
| 10/04/2026 |
03170009
DELTACON CONSTRUCOES E ENGENHARIA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
77.636,82 |
|
| 10/04/2026 |
03160004
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTAELCIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.859,96 |
|
| 10/04/2026 |
03130005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
84.476,82 |
|
| 10/04/2026 |
03130004
CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O GERENTE DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO SR. CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PARA SE DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/04/2026 |
03130003
SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O PREFEITO MUNICIPAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SR. SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/04/2026 |
03120004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
9.924,07 |
|
| 10/04/2026 |
03120002
CAIO BRUNO REIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ESPORTE SR. CAIO BRUNO REIS PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A CRUZ- [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 10/04/2026 |
03110004
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS [...]
|
PAGO |
656,90 |
|
| 10/04/2026 |
03020038
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
212.193,97 |
|
| 10/04/2026 |
03020020
J.V. MARTINS ENGENHARIA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE REFORMA DA ESCOLA LEOCADIO DAMASIO NO DISTRITO DE MOCAMBO DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
150.137,61 |
|
| 10/04/2026 |
03020009
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025. [...]
|
PAGO |
4.417,00 |
|
| 10/04/2026 |
03020008
MULTITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025. [...]
|
PAGO |
2.973,57 |
|
| 10/04/2026 |
03020007
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025. [...]
|
PAGO |
1.388,96 |
|
| 10/04/2026 |
02090006
CARLOS CESAR SOUZA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/04/2026 |
02050003
MANUEL CLOVIS JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
01200005
CARLOS CESAR SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO A MORADIA DO INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA 10-025 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/04/2026 |
01090001
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FONTELES DE MARIA S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) MARIA ALTAIR LINHARES NO BAIRRO SANTA ROSA SEDE JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/04/2026 |
01050019
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 10/04/2026 |
01020358
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
REALIZACAO DE PARCERIA COM A APAE (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE BELA CRUZ-CE. INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA ACOES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
01020336
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
PAGO |
42.240,45 |
|
| 10/04/2026 |
01020317
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
PAGO |
15.908,00 |
|
| 10/04/2026 |
01020316
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
46.168,08 |
|
| 10/04/2026 |
01020315
JOAO PAULO ROCHA - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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PAGO |
17.637,69 |
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