| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
08220003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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LIQUIDADO |
1.147,80 |
|
| 03/09/2025 |
08200035
PAULO JOSE MOURA SOUSA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PAULO JOSE MOURA SOUSA PARA SE DESLOCAR DE [...]
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PAGO |
100,00 |
|
| 03/09/2025 |
08200034
ALEX RIOS SILVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ALEX RIOS SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 03/09/2025 |
08190016
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DE MARCO-2025 A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO NO PARK MARAVILHA EM MARCO CE [...]
|
PAGO |
246.365,00 |
|
| 03/09/2025 |
08190015
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DE MARCO-2025 A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO NO PARK MARAVILHA EM MARCO CE [...]
|
PAGO |
246.365,00 |
|
| 03/09/2025 |
08190012
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
|
PAGO |
19.914,87 |
|
| 03/09/2025 |
08190011
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
5.682,25 |
|
| 03/09/2025 |
08190010
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
5.425,67 |
|
| 03/09/2025 |
08190009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
|
PAGO |
20.732,40 |
|
| 03/09/2025 |
08190008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
5.747,05 |
|
| 03/09/2025 |
08190007
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.968,00 |
|
| 03/09/2025 |
08190003
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
|
PAGO |
5.616,00 |
|
| 03/09/2025 |
08190002
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.872,00 |
|
| 03/09/2025 |
08190001
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.521,00 |
|
| 03/09/2025 |
07010018
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102129 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
676,50 |
|
| 03/09/2025 |
07010007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0306038 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.628,29 |
|
| 03/09/2025 |
06180008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102170 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,29 |
|
| 03/09/2025 |
06180007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102169 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
|
LIQUIDADO |
25.396,54 |
|
| 03/09/2025 |
06120011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.323,10 |
|
| 03/09/2025 |
01020131
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 03/09/2025 |
01020130
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 03/09/2025 |
01020128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DES [...]
|
LIQUIDADO |
7.219,97 |
|
| 03/09/2025 |
01020127
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.709,91 |
|
| 02/09/2025 |
09020012
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFFEITO DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
EMPENHADO |
660,08 |
|
| 02/09/2025 |
09020011
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
704,00 |
|
| 02/09/2025 |
09020010
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
29.020,93 |
|
| 02/09/2025 |
09020009
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.084,72 |
|
| 02/09/2025 |
09020008
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO A SE REALIZAR NO DIA 05 DE SETEMBRO NA AVENIDA [...]
|
EMPENHADO |
50.121,00 |
|
| 02/09/2025 |
09020007
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
1.114,95 |
|
| 02/09/2025 |
09020006
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
853,97 |
|
| 02/09/2025 |
09020005
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
EMPENHADO |
2.599,90 |
|
| 02/09/2025 |
09020004
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
10.334,50 |
|
| 02/09/2025 |
09020003
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
|
EMPENHADO |
7.595,80 |
|
| 02/09/2025 |
09020002
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS REAGENTES E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
3.105,17 |
|
| 02/09/2025 |
09020001
J R F LINHARES DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA LINHARES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS ENVASADA EM GARRAFOES RETORNAVEIS E GARRAFAS PLASTICAS E AQUISICAO DE VASILHAMES DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.888,00 |
|
| 02/09/2025 |
08290002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102253 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 02/09/2025 |
08290002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102253 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D [...]
|
PAGO |
1.619,20 |
|
| 02/09/2025 |
08280001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102252 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 02/09/2025 |
08270001
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE) DESTINADO A CAMPANHA: APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 02/09/2025 |
08220002
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
|
PAGO |
22.257,17 |
|
| 02/09/2025 |
08220001
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
|
PAGO |
22.693,56 |
|
| 02/09/2025 |
08190016
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DE MARCO-2025 A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO NO PARK MARAVILHA EM MARCO CE [...]
|
LIQUIDADO |
246.365,00 |
|
| 02/09/2025 |
08190015
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO CHITAO DE MARCO-2025 A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO NO PARK MARAVILHA EM MARCO CE [...]
|
LIQUIDADO |
246.365,00 |
|
| 02/09/2025 |
08180015
RAIMUNDO JURANDIR MARQUES DA SILVA JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE AUX. FINANCEIRO REFERENTE A PREMIACAO DOS TIMES FINALISTAS: CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DA COPA DE FUTEBOL DA TOKA QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE AGOSTO CONFORME REQUERIMENT [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 02/09/2025 |
08180014
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
457,50 |
|
| 02/09/2025 |
08180010
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
LIQUIDADO |
1.664,32 |
|
| 02/09/2025 |
08130003
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
262,46 |
|
| 02/09/2025 |
08130002
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
146,24 |
|
| 02/09/2025 |
08050021
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS (DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE) DESTINADO A CAMPANHA: APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 02/09/2025 |
08050008
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.457,50 |
|
| 02/09/2025 |
08050003
J G MARQUES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
2.968,10 |
|
| 02/09/2025 |
07180011
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 02/09/2025 |
07180010
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 02/09/2025 |
07180009
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 02/09/2025 |
07180009
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO [...]
|
LIQUIDADO |
6.900,00 |
|
| 02/09/2025 |
07180008
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 02/09/2025 |
07180003
J G MARQUES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
869,55 |
|
| 02/09/2025 |
07140001
FOCO LOCACAO AMBIENTAL LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DEFICIENCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOCAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.600,00 |
|
| 02/09/2025 |
07010064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102254 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
548,04 |
|
| 02/09/2025 |
06060008
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MU [...]
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PAGO |
8.175,00 |
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