| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2025 |
10070006
ANA FLAVIA SILVA FONTENELES
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILV [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/10/2025 |
10070005
MARIA ANDRIELE VASCONCELOS
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS MARIA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/10/2025 |
10070005
MARIA ANDRIELE VASCONCELOS
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A GERENTE DE COMERCIO E SERVICOS MARIA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/10/2025 |
10070004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
43.834,80 |
|
| 07/10/2025 |
10070003
MARCIO LEANDRO SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 6ª COPA DE FUTEBOL ESCOLINHA PEQUENO GIGANTE QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE OUTUBRO NA ARENINHA DO TRIANGULO D [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 07/10/2025 |
10070002
JAYANE MARA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A ADVOGADA JAYANE MARA ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA/CE COM A FINALIDADE D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
10070001
THAIS SILVA RIOS
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A AGENTE DE CONTRATO THAIS SILVA RIOS PARA SE DESLOCAR DE MARC [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
10030005
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
LIQUIDADO |
2.091,68 |
|
| 07/10/2025 |
10030004
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
10.936,71 |
|
| 07/10/2025 |
10020004
MARIANE MAYARA SILVA MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1º CIRCUITO POPULAR - CORRIDA DE RUA COM PERCURSO DE 5KM COM SAIDA DA BR (ENTRADA DO BAIRRO SANA ROSA) E CHEGADA NO BAIRRO TRIANGULO DE MARCO A SER REAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/10/2025 |
09300018
JOAO BEZERRA DE ANDRADE FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 1ª COPA NOVA GERACAO DE FUTSAL - CATEGORIA SUB 12 A SER REALIZADO NA QUADRA DA E.E.M.T.I. RICARDO DE SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/10/2025 |
09220009
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
657,63 |
|
| 07/10/2025 |
09220001
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
4.064,50 |
|
| 07/10/2025 |
09120005
JOSE HELIO DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 3ª COPA DA INDEPENDENCIA DE FUTSAL DE BASE QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE SETEMBRO CONFORME REQUERIMENTO [...]
|
PAGO |
1.880,00 |
|
| 07/10/2025 |
09120003
MARCOS ROBERTO SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL MARCOS ROBERTO SILVA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/10/2025 |
09120002
ISIS YARA FARIAS SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A VICE-PREFEITA SRª. ISIS YARA FARIAS SOUZA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA-CE COM [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/10/2025 |
09120001
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/10/2025 |
08070003
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT NA MODALIDADE CSP INCLUINDO EXCHANGE ONLINE KIOSK MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.103,50 |
|
| 07/10/2025 |
08050026
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 07/10/2025 |
06260008
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO E LABORA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,50 |
|
| 07/10/2025 |
05020078
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
369,60 |
|
| 07/10/2025 |
05020077
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
184,80 |
|
| 07/10/2025 |
05020076
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
369,60 |
|
| 07/10/2025 |
05020072
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 07/10/2025 |
05020071
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,00 |
|
| 07/10/2025 |
05020070
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 07/10/2025 |
05020069
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.663,20 |
|
| 07/10/2025 |
05020068
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
211,20 |
|
| 07/10/2025 |
05020065
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,00 |
|
| 07/10/2025 |
03170006
ASSESI BRASIL LTDA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 07/10/2025 |
01310004
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.225,00 |
|
| 07/10/2025 |
01020364
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
643,92 |
|
| 07/10/2025 |
01020184
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. OUT/25
|
PAGO |
26,16 |
|
| 07/10/2025 |
01020184
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 07/10/2025 |
01020179
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. OUT/25
|
PAGO |
78,48 |
|
| 07/10/2025 |
01020179
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 07/10/2025 |
01020175
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 07/10/2025 |
01020175
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 07/10/2025 |
01020157
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
368,27 |
|
| 06/10/2025 |
10060004
LAIS SALES SILVA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/10/2025 |
10060004
LAIS SALES SILVA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/10/2025 |
10060003
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/10/2025 |
10060003
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/10/2025 |
10060002
DANIEL SAULO VASCONCELOS OSTERNO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO TORNEIO PROLONGADO BAIRRO VERMELHO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 06/10/2025 |
10060001
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FROTA NEVES FILHO NA LOCALIDADE DE DIAMAN [...]
|
EMPENHADO |
6.990,00 |
|
| 06/10/2025 |
10010066
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102167 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
100.434,99 |
|
| 06/10/2025 |
09180007
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
924,56 |
|
| 06/10/2025 |
09180006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,57 |
|
| 06/10/2025 |
09150009
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
264,84 |
|
| 06/10/2025 |
09100006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.176,72 |
|
| 06/10/2025 |
09100005
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,57 |
|
| 06/10/2025 |
09080004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
444,08 |
|
| 06/10/2025 |
09050002
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.591,54 |
|
| 06/10/2025 |
09010020
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
278.786,98 |
|
| 06/10/2025 |
09010019
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
|
PAGO |
14.830,54 |
|
| 06/10/2025 |
09010018
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
PAGO |
114.165,33 |
|
| 06/10/2025 |
09010014
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
270.256,69 |
|
| 06/10/2025 |
08050022
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 06/10/2025 |
08040011
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 06/10/2025 |
07010064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102254 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
|
PAGO |
3.073,89 |
|
