| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2026 |
07080007
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. GERALDO BASTOS OSTERNO JUNT [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080006
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080006
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. JOSE HELVERCIO JUNTO AO FUN [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080005
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. RAIMUNDO PINTO JUNTO AO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080005
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. RAIMUNDO PINTO JUNTO AO FUN [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080004
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA C.E.I. JOSE SILVEIRA JUNTO AO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080004
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA C.E.I. JOSE SILVEIRA JUNTO AO FUND [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080003
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA C.E.I. ELUZA LOPES JUNTO AO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080003
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA C.E.I. ELUZA LOPES JUNTO AO FUNDO [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080002
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. RAIMUNDO ARTEIRO CORDEIRO J [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080002
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. RAIMUNDO ARTEIRO CORDEIRO J [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080001
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. ANTONIO PEREIRA DA ROCHA JU [...]
|
LIQUIDADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07080001
CREA-CE
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/EXECUCAO/SUPERVISAO DE PROJETO ELETRICO (SUBESTACAO AEREA DE 112 5 KVA) DA E.E.F. ANTONIO PEREIRA DA ROCHA JU [...]
|
EMPENHADO |
285,59 |
|
| 08/07/2026 |
07070004
DIANA MARIA COSTA NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE DIANA MARIA COSTA NAS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
07070003
MARIA DANIELA SOUZA ORLANDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA DANIELA SOUZA O [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/07/2026 |
07070002
FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCO DAS CHAGAS [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 08/07/2026 |
07070001
FRANCISCA GENARIA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE FRANCISCA GENARIA DOS [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 08/07/2026 |
07030001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.011,96 |
|
| 08/07/2026 |
06260001
IMACULADA MARIA SILVA VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE IMACULADA MARIA SILVA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 08/07/2026 |
06240014
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.554,56 |
|
| 08/07/2026 |
06240013
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,08 |
|
| 08/07/2026 |
06220008
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,24 |
|
| 08/07/2026 |
06190005
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.165,92 |
|
| 08/07/2026 |
06150017
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.554,56 |
|
| 08/07/2026 |
06120006
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
777,28 |
|
| 08/07/2026 |
06110002
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
PAGO |
342.042,30 |
|
| 08/07/2026 |
06110002
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
395.144,85 |
|
| 08/07/2026 |
06090016
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
291,48 |
|
| 08/07/2026 |
06090013
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
15.996,63 |
|
| 08/07/2026 |
06090012
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
6.612,70 |
|
| 08/07/2026 |
06090011
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
6.411,01 |
|
| 08/07/2026 |
06090007
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
2.827,50 |
|
| 08/07/2026 |
06090006
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.206,40 |
|
| 08/07/2026 |
06090005
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.055,60 |
|
| 08/07/2026 |
06090003
COMERCIAL EFICAZ ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
954,60 |
|
| 08/07/2026 |
06090002
COMERCIAL EFICAZ ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
851,74 |
|
| 08/07/2026 |
06030005
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
874,44 |
|
| 08/07/2026 |
06010028
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
88.052,70 |
|
| 08/07/2026 |
06010027
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
214.283,91 |
|
| 08/07/2026 |
06010025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
|
LIQUIDADO |
164.040,23 |
|
| 08/07/2026 |
06010024
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
23.267,13 |
|
| 08/07/2026 |
06010023
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
11.786,06 |
|
| 08/07/2026 |
06010022
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
|
LIQUIDADO |
17.819,64 |
|
| 08/07/2026 |
06010020
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
582,96 |
|
| 08/07/2026 |
06010004
MQS COMSERV LTDA
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
450,95 |
|
| 08/07/2026 |
04060017
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA DEP. FRANCISCO MONTE 814 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 08/07/2026 |
04010051
JOSE GABRIEL GOMES RIBEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
04010050
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS SERVIDORES EM SERVICO NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 08/07/2026 |
03230003
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADO AOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020080
MANOEL RUBENS DO CARMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020078
JOaO LUCAS MARQUES BANDEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020076
YARLEI IGOR MESSIAS MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020075
PEDRO HUGO NASCIMENTO MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020074
JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020073
RULYAN DE ARAUJO DE MARIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020072
ANTONIO KALIELSON SOUSA DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020071
MANUEL ADRIANO MARIANO GONcALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020070
ANTONIO GUILHERME KAROL SAMPAIO MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020069
JOSE JEFFERSON VASCONCELOS RODRIGUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/07/2026 |
03020068
MANUEL JOAQUIM MARIANO VASCONCELOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
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PAGO |
200,00 |
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