| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
04220003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.175,72 |
|
| 22/04/2026 |
04220002
THAIS SILVA RIOS
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AGENTE DE CONTRATACAO THAIS SILVA RIOS PARA SE DESLO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/04/2026 |
04220002
THAIS SILVA RIOS
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AGENTE DE CONTRATACAO THAIS SILVA RIOS PARA SE DESLO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/04/2026 |
04220002
THAIS SILVA RIOS
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A AGENTE DE CONTRATACAO THAIS SILVA RIOS PARA SE DESLO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2026 |
04220001
RAFAELLA CHRISTINA CARVALHO CAVALCANTE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADM DE COMPRAS RAFAELLA CHRI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/04/2026 |
04220001
RAFAELLA CHRISTINA CARVALHO CAVALCANTE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADM DE COMPRAS RAFAELLA CHRI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/04/2026 |
04220001
RAFAELLA CHRISTINA CARVALHO CAVALCANTE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADM DE COMPRAS RAFAELLA CHRI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2026 |
04070002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
9.757,24 |
|
| 22/04/2026 |
03300002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
22.948,28 |
|
| 22/04/2026 |
03300001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
54.981,74 |
|
| 22/04/2026 |
03260004
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
29.979,32 |
|
| 22/04/2026 |
03160008
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.003,57 |
|
| 22/04/2026 |
03090004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.458,70 |
|
| 22/04/2026 |
03020038
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.852,41 |
|
| 22/04/2026 |
02050002
PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROECAO S/S .LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIOPROTECAO PESSOAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO (HMJO) COM 6 DOSIMETRIAS SENDO 5 PARA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/04/2026 |
01020166
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
66,66 |
|
| 22/04/2026 |
01020160
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
16.467,77 |
|
| 20/04/2026 |
04200001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
59.988,16 |
|
| 20/04/2026 |
01020365
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP [...]
|
PAGO |
25.003,46 |
|
| 20/04/2026 |
01020365
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
25.003,46 |
|
| 20/04/2026 |
01020364
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP M [...]
|
PAGO |
696,14 |
|
| 20/04/2026 |
01020364
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP M [...]
|
PAGO |
38.853,48 |
|
| 20/04/2026 |
01020364
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39.549,62 |
|
| 20/04/2026 |
01020363
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP MAR [...]
|
PAGO |
26.309,35 |
|
| 20/04/2026 |
01020363
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP MAR [...]
|
PAGO |
21.005,71 |
|
| 20/04/2026 |
01020363
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
47.315,06 |
|
| 20/04/2026 |
01020362
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP MAR/2026.
|
PAGO |
7.137,06 |
|
| 20/04/2026 |
01020362
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP MAR/2026.
|
PAGO |
22.535,99 |
|
| 20/04/2026 |
01020362
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
29.673,05 |
|
| 20/04/2026 |
01020355
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48 [...]
|
PAGO |
8.599,67 |
|
| 20/04/2026 |
01020355
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 147/2023 E N° 48 [...]
|
LIQUIDADO |
8.599,67 |
|
| 20/04/2026 |
01020354
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47 [...]
|
PAGO |
15.049,42 |
|
| 20/04/2026 |
01020354
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINACAO AO MUNICIPIO CONFORME RESOLUCOES DA CIB/CE Nº 146/2023 E N° 47 [...]
|
LIQUIDADO |
15.049,42 |
|
| 20/04/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
5.783,56 |
|
| 20/04/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.783,56 |
|
| 20/04/2026 |
01020154
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
577,76 |
|
| 17/04/2026 |
04170004
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/04/2026 |
04170004
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/04/2026 |
04170003
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESL [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/04/2026 |
04170003
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESL [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/04/2026 |
04170002
ANA FLAVIA SILVA FONTENELES
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 17/04/2026 |
04170002
ANA FLAVIA SILVA FONTENELES
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/04/2026 |
04170001
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PADRE FRANCISCO FERREIRA APOLIANO E MARIA ALTAIR [...]
|
EMPENHADO |
9.844,60 |
|
| 17/04/2026 |
04150004
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE AR E VACUO DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL JAIME NEVES OSTERNO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
555,20 |
|
| 17/04/2026 |
04100003
FRANCISCO OSIRES FONTELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/04/2026 |
04100001
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOC [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 17/04/2026 |
04100001
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 3.5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE JESUS DYEGO ARMANDO SILVA PARA SE DESLOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 17/04/2026 |
04060009
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
|
PAGO |
13.549,27 |
|
| 17/04/2026 |
04060008
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
|
PAGO |
6.231,82 |
|
| 17/04/2026 |
04060007
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
6.075,60 |
|
| 17/04/2026 |
04060006
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
10.821,55 |
|
| 17/04/2026 |
04060005
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
PAGO |
3.580,60 |
|
| 17/04/2026 |
04060004
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
2.842,50 |
|
| 17/04/2026 |
03240001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
122.174,48 |
|
| 17/04/2026 |
03020080
MANOEL RUBENS DO CARMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2026 |
03020079
FRANCISCO JOSE PEREIRA VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2026 |
03020078
JOaO LUCAS MARQUES BANDEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2026 |
03020077
JOAO MACIEL DA SILVA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2026 |
03020076
YARLEI IGOR MESSIAS MENEZES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 17/04/2026 |
03020075
PEDRO HUGO NASCIMENTO MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 CONFORME [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
