| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
01020353
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATO DE RATEIO N° 10/2026 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2026 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICO [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020353
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATO DE RATEIO N° 10/2026 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2026 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICO [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020347
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENT [...]
|
PAGO |
1.936,00 |
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| 24/02/2026 |
01020346
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO C [...]
|
PAGO |
22.561,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020345
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE AO MES DE JANEIRO DO C [...]
|
PAGO |
1.905,00 |
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| 24/02/2026 |
01020344
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M [...]
|
PAGO |
3.798,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020343
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
3.887,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020342
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR [...]
|
PAGO |
18.587,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020341
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020340
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE J [...]
|
PAGO |
3.159,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020339
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORM [...]
|
PAGO |
1.908,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020338
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR [...]
|
PAGO |
15.197,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020337
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
3.819,00 |
|
| 24/02/2026 |
01020313
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE [...]
|
PAGO |
4.649,88 |
|
| 24/02/2026 |
01020312
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
65.338,05 |
|
| 24/02/2026 |
01020311
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME AT [...]
|
PAGO |
6.622,33 |
|
| 24/02/2026 |
01020310
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
21.640,95 |
|
| 24/02/2026 |
01020309
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO C [...]
|
PAGO |
15.619,69 |
|
| 24/02/2026 |
01020308
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR [...]
|
PAGO |
21.009,65 |
|
| 24/02/2026 |
01020307
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
785,58 |
|
| 24/02/2026 |
01020306
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR [...]
|
PAGO |
6.246,98 |
|
| 24/02/2026 |
01020305
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
6.299,57 |
|
| 24/02/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
54.637,77 |
|
| 24/02/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
355,92 |
|
| 24/02/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
54.993,69 |
|
| 24/02/2026 |
01020067
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
23.341,68 |
|
| 24/02/2026 |
01020063
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
492,99 |
|
| 24/02/2026 |
01020062
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
362,42 |
|
| 24/02/2026 |
01020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.766,16 |
|
| 24/02/2026 |
01020060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.026,39 |
|
| 24/02/2026 |
01020059
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
93,46 |
|
| 24/02/2026 |
01020057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
PAGO |
14.320,40 |
|
| 24/02/2026 |
01020057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
PAGO |
546,50 |
|
| 24/02/2026 |
01020057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
14.866,90 |
|
| 24/02/2026 |
01020056
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
PAGO |
576,76 |
|
| 24/02/2026 |
01020056
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
PAGO |
11.922,21 |
|
| 24/02/2026 |
01020056
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
12.498,97 |
|
| 24/02/2026 |
01020053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.625,57 |
|
| 23/02/2026 |
02230009
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
1.516,00 |
|
| 23/02/2026 |
02230008
RANGEL VINICIUS MENDES COSTA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
02230008
RANGEL VINICIUS MENDES COSTA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SR. RANGEL VINICIUS MENDES COSTA PARA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
02230007
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ADESAO N° 01/20 [...]
|
EMPENHADO |
941,85 |
|
| 23/02/2026 |
02230006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
EMPENHADO |
60.207,95 |
|
| 23/02/2026 |
02230004
FRANCISCO OSIRES FONTELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
02230004
FRANCISCO OSIRES FONTELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO SR. FRANCISCO OSIRES FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO/CE A FORTA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
02230003
SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROGRAMAS E PROJETOS SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
02230003
SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DE PROGRAMAS E PROJETOS SANDRA HELE DE FREITAS OSTERNO PARA SE DES [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
02230002
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/02/2026 |
02230002
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/02/2026 |
02230001
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE BASES CIVIS CONFORME PROJETOS WHITE MARTINS D-TSR111-11-017 D-G1000-11-048 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/02/2026 |
02230001
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE BASES CIVIS CONFORME PROJETOS WHITE MARTINS D-TSR111-11-017 D-G1000-11-048 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/02/2026 |
02230001
CREA-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE BASES CIVIS CONFORME PROJETOS WHITE MARTINS D-TSR111-11-017 D-G1000-11-048 JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 23/02/2026 |
01160009
JOSE LEORNE JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PSICOPEDAGOGICO ESPECIALIZADO DE MARCO - NUPEM DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 23/02/2026 |
01130003
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) POR OCASIAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MOCAMBO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/02/2026 |
01050035
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 23/02/2026 |
01050034
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
PAGO |
279,00 |
|
| 23/02/2026 |
01050031
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
|
PAGO |
651,00 |
|
| 23/02/2026 |
01050030
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
|
PAGO |
2.418,00 |
|
| 23/02/2026 |
01050029
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 23/02/2026 |
01020053
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. FEV [...]
|
PAGO |
1.006,74 |
|
