| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
01020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26
|
PAGO |
41.171,80 |
|
| 30/04/2026 |
01020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26
|
PAGO |
4.938,70 |
|
| 30/04/2026 |
01020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26
|
PAGO |
1.696,00 |
|
| 30/04/2026 |
01020002
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26
|
PAGO |
262,93 |
|
| 30/04/2026 |
01020002
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
262,93 |
|
| 29/04/2026 |
04290005
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
1.003,57 |
|
| 29/04/2026 |
04290004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
385,84 |
|
| 29/04/2026 |
04290003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
EMPENHADO |
11.618,40 |
|
| 29/04/2026 |
04290002
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
3.835,20 |
|
| 29/04/2026 |
04290001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
3.384,00 |
|
| 29/04/2026 |
04270003
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOC [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/04/2026 |
04270002
ANA KESIA SILVA FAUSTINO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA A PSICOLOGA SRª. ANA KESIA SILVA FAUSTINO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/04/2026 |
04270001
LUCAS KAUAN REBOLSO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/² (UMA E MEIA) DIARIA PARA O PSICOLOGO SR. LUCAS KAUAN REBOLSO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/04/2026 |
04230006
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TAXAS DO VEICULO RENAULT/KWID ZEN - PLACA SAU8D61 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO N° 31032026/01 PRO [...]
|
PAGO |
104,13 |
|
| 29/04/2026 |
04230004
MARDEM JOSE VASCONCELOS
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEP DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO SR. MARDEM JOSE VASCONCE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
04230003
THICIANE NEVES AMANCIO OSTERNO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA ADM. DE ATENCAO BASICA SRª. THICIANE NEVES AMANCIO OSTERNO PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
04230002
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/² (MEIA) DIARIA PARA O GERENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
04150001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
8.012,40 |
|
| 29/04/2026 |
04140001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
3.551,00 |
|
| 29/04/2026 |
04130008
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
17.837,25 |
|
| 29/04/2026 |
04130007
JARBAS OSTERNO VASCONCELOS
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DE VIGILANCIA EM SAUDE SR. JARBAS OSTERNO VASCONCELOS PARA SE DESLO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2026 |
04130006
FRANCISCO FLAVIO FONTENELES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS SR. FRANCISCO FLAVIO FONTELES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2026 |
04130005
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O GERENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2026 |
04080001
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
17.504,67 |
|
| 29/04/2026 |
04060016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPNHO N° 0102047 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
40.385,16 |
|
| 29/04/2026 |
04060014
MARIA SOLIDADE ROCHA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA SRª. MARIA SOLIDADE ROCHA PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 29/04/2026 |
04060013
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
3.324,63 |
|
| 29/04/2026 |
03250003
KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA OSTERNO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PAR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2026 |
03250002
IERY OSTERNO RIOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª IERY OSTERNO RIOS PARA SE DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 29/04/2026 |
03170014
KLENIA MARIA DE SOUZA ROCHA OSTERNO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª KLENIA MARIA SOUSA ROCHA PAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
03160013
IERY OSTERNO RIOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª IERY OSTERNO RIOS PARA SE DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
03120006
IERY OSTERNO RIOS
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA II SRª IERY OSTERNO RIOS [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/04/2026 |
03090007
CLANDIA TOME DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (COFFEE BREAK) DESTINADO A REALIZACAO DA PRE CONFEREENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 29/04/2026 |
03020086
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
121.063,12 |
|
| 29/04/2026 |
01160009
JOSE LEORNE JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PSICOPEDAGOGICO ESPECIALIZADO DE MARCO - NUPEM DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2026 |
01160009
JOSE LEORNE JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PSICOPEDAGOGICO ESPECIALIZADO DE MARCO - NUPEM DE RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2026 |
01020405
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PARCERIA PARA A GESTAO OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE JUNTO A GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA D [...]
|
PAGO |
1.211,16 |
|
| 29/04/2026 |
01020303
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26
|
PAGO |
52,32 |
|
| 29/04/2026 |
01020303
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 29/04/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
304,21 |
|
| 29/04/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
304,21 |
|
| 29/04/2026 |
01020078
DINAMICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA DE SERVICOS CONTABEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 28/04/2026 |
04280001
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGIS [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/04/2026 |
04090003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
14.475,48 |
|
| 28/04/2026 |
04060013
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
LIQUIDADO |
3.324,63 |
|
| 28/04/2026 |
03170001
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.812,08 |
|
| 28/04/2026 |
03090004
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
2.458,70 |
|
| 28/04/2026 |
01020357
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVID [...]
|
PAGO |
19.885,92 |
|
| 28/04/2026 |
01020357
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
19.885,92 |
|
| 28/04/2026 |
01020356
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVID [...]
|
PAGO |
34.044,79 |
|
| 28/04/2026 |
01020356
CONSORCIO PUBLICO DA MICRO REGIAO DE SAUDE DE ACARAU
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO OCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO BEM COMO A MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
34.044,79 |
|
| 28/04/2026 |
01020353
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATO DE RATEIO N° 10/2026 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2026 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICO [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
01020353
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIaO L
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATO DE RATEIO N° 10/2026 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2026 COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR ATRIBUICO [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
01020325
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. REF. ABR/26
|
PAGO |
73,00 |
|
| 28/04/2026 |
01020325
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 28/04/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
357,54 |
|
| 28/04/2026 |
01020268
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
357,54 |
|
| 28/04/2026 |
01020267
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 28/04/2026 |
01020267
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MARCO-CE
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 27/04/2026 |
04270027
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLEESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
