Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02200004 - DATA: 20/02/2025
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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6.142,50 |
6.142,50 |
6.142,50 |
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EMPENHO: 02200003 - DATA: 20/02/2025
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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1.887,56 |
1.887,56 |
1.887,56 |
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EMPENHO: 02200002 - DATA: 20/02/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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19.321,24 |
19.321,24 |
19.321,24 |
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EMPENHO: 02200001 - DATA: 20/02/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DEST [...]
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1.428,00 |
1.428,00 |
1.428,00 |
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EMPENHO: 02200018 - DATA: 20/02/2025
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 02180007 - DATA: 18/02/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANcA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
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EMPENHO: 02180006 - DATA: 18/02/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 02180005 - DATA: 18/02/2025
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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7.470,00 |
7.470,00 |
7.470,00 |
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EMPENHO: 02180004 - DATA: 18/02/2025
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
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EMPENHO: 02180003 - DATA: 18/02/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
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EMPENHO: 02180002 - DATA: 18/02/2025
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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9.518,00 |
9.518,00 |
9.518,00 |
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EMPENHO: 02180001 - DATA: 18/02/2025
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
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EMPENHO: 02170010 - DATA: 17/02/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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352,00 |
352,00 |
352,00 |
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EMPENHO: 02170009 - DATA: 17/02/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
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EMPENHO: 02170008 - DATA: 17/02/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
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176,00 |
176,00 |
176,00 |
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EMPENHO: 02170007 - DATA: 17/02/2025
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1.067,05 |
1.067,05 |
1.067,05 |
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EMPENHO: 02170001 - DATA: 17/02/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
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12.286,89 |
12.286,89 |
12.286,89 |
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EMPENHO: 02170006 - DATA: 17/02/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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720,72 |
720,72 |
720,72 |
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EMPENHO: 02170002 - DATA: 17/02/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 02170011 - DATA: 17/02/2025
TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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68.250,00 |
28.210,00 |
28.210,00 |
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EMPENHO: 02140002 - DATA: 14/02/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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65,52 |
65,52 |
65,52 |
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EMPENHO: 02140001 - DATA: 14/02/2025
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
1.003,57 |
1.003,57 |
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EMPENHO: 02120008 - DATA: 12/02/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO [...]
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2.094,14 |
2.094,14 |
2.094,14 |
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EMPENHO: 02120002 - DATA: 12/02/2025
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 02120003 - DATA: 12/02/2025
SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA
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GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE [...]
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1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
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EMPENHO: 02120001 - DATA: 12/02/2025
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA UNDIME/CE REFERENTE AO TERMO DE FILIACAO ENTRE O MUNICIPIO DE MARCO E A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO CEARA - UNDIME/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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2.740,00 |
2.740,00 |
2.740,00 |
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EMPENHO: 02120007 - DATA: 12/02/2025
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGUNDA REGIAO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO CEI (PROARES) DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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64,89 |
64,89 |
64,89 |
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EMPENHO: 02110004 - DATA: 11/02/2025
COSTACONT CONTABILIDADE RESOLUTIVA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 02110003 - DATA: 11/02/2025
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 02110001 - DATA: 11/02/2025
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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