Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08050001 - DATA: 05/08/2025
FG COMERCIO TENDTUDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
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1.771,43 |
1.771,43 |
1.771,43 |
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EMPENHO: 08050024 - DATA: 05/08/2025
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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2.760,00 |
2.760,00 |
2.208,00 |
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EMPENHO: 08050016 - DATA: 05/08/2025
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08050015 - DATA: 05/08/2025
ELENICE GOMES CARNEIRO
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª. ELENICE GOMES CARNEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08050014 - DATA: 05/08/2025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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7.165,15 |
7.165,15 |
7.165,15 |
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EMPENHO: 08050020 - DATA: 05/08/2025
J MARIA DE FREITAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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17.552,40 |
17.552,40 |
17.552,40 |
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EMPENHO: 08050025 - DATA: 05/08/2025
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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2.760,00 |
2.760,00 |
2.208,00 |
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EMPENHO: 08050026 - DATA: 05/08/2025
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
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2.760,00 |
2.760,00 |
2.208,00 |
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EMPENHO: 08040009 - DATA: 04/08/2025
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
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20.086,35 |
20.086,35 |
20.086,35 |
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EMPENHO: 08040005 - DATA: 04/08/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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440,00 |
440,00 |
440,00 |
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EMPENHO: 08040004 - DATA: 04/08/2025
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDEB
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
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EMPENHO: 08040007 - DATA: 04/08/2025
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNT [...]
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10.072,20 |
10.072,20 |
10.072,20 |
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EMPENHO: 08040011 - DATA: 04/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 08040003 - DATA: 04/08/2025
THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.¹/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL THUANNY CRUZ DO NASCIMENTO PARA SE DESLOCAR DE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 08040002 - DATA: 04/08/2025
ANA CAROLINA SILVA PONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A DIRETORA DO CREAS ANA CAROLINA SILVA PONTES PARA SE DESLOCAR DE M [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 08040001 - DATA: 04/08/2025
MARIA EDIVANDA SOEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL MARIA EDIVANDA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 08040008 - DATA: 04/08/2025
LAIS SALES SILVA
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SEC. DES. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 ( MEIA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA P [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08010022 - DATA: 01/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102188 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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113.787,28 |
103.104,87 |
103.104,87 |
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EMPENHO: 08010037 - DATA: 01/08/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME PROCESS [...]
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3.404,56 |
3.404,56 |
3.404,56 |
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EMPENHO: 08010012 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102240 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO D [...]
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520.590,80 |
0,00 |
468.554,96 |
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EMPENHO: 08010018 - DATA: 01/08/2025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
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157.517,26 |
157.517,26 |
157.517,26 |
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EMPENHO: 08010017 - DATA: 01/08/2025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
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13.482,31 |
13.482,31 |
13.482,31 |
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EMPENHO: 08010033 - DATA: 01/08/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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5.900,04 |
5.900,04 |
5.900,04 |
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EMPENHO: 08010035 - DATA: 01/08/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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3.237,66 |
3.237,66 |
3.237,66 |
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EMPENHO: 08010036 - DATA: 01/08/2025
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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50.082,03 |
50.082,03 |
50.082,03 |
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EMPENHO: 08010046 - DATA: 01/08/2025
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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1.936,00 |
1.936,00 |
1.936,00 |
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EMPENHO: 08010015 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
REESTIAMTIVA DE EMPENHO N° 0102245 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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150.535,64 |
0,00 |
102.083,40 |
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EMPENHO: 08010014 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDEB
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102244 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CU [...]
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302.842,97 |
0,00 |
222.549,16 |
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EMPENHO: 08010019 - DATA: 01/08/2025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO [...]
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252.808,27 |
252.808,27 |
252.808,27 |
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EMPENHO: 08010020 - DATA: 01/08/2025
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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FUNDEB
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DE [...]
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103.630,41 |
103.630,41 |
103.630,41 |
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