Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050011
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3576
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
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12.751,20 |
16/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050008
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2500
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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24.278,25 |
16/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050012
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 3574
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO [...]
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29.524,00 |
16/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03050009
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 2499
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
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76.951,42 |
16/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020034
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1249
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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79.510,55 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020035
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1247
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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198.552,49 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020032
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1250
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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9.428,85 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020031
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1251
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO D [...]
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143.367,62 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020033
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1248
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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19.559,08 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020030
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1252
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXER [...]
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16.037,68 |
17/03/2026 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 01260001
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 1253
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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69.000,00 |
10/06/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03130002
FRANCISCO HERNANE LEORNE LIMA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS SR. FRANCISCO HERNANE LEORNE L [...]
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300,00 |
24/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03130004
CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O GERENTE DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO SR. CESAR AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PARA SE DE [...]
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200,00 |
10/04/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03130003
SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O PREFEITO MUNICIPAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE SR. SANDRO REUBEM OSTERNO MOURAO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A FORTALEZA [...]
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300,00 |
10/04/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03130006
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS INCLUINDO TODO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE [...]
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108,39 |
13/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03130007
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA [...]
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108,39 |
13/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03100001
JOSE NAZARE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DO CAMPEONATO SOCIETY REGIONAL DE JUNCO MANSO A SER REALIZADO NA ARENA PALMEIRAS NA LOCALIDADE DE JUNCO MANSO [...]
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2.000,00 |
13/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03100003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 199
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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516,88 |
15/04/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03100004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 200
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
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1.003,57 |
15/04/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020013
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7585
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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56.675,62 |
18/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020017
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7586
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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18.779,56 |
18/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020025
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2497
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
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9.742,92 |
15/04/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020020
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7588
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO C [...]
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17.279,28 |
18/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020021
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7589
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO [...]
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13.997,45 |
18/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020018
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 7587
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME A [...]
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5.368,97 |
18/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020016
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7581
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO C [...]
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6.336,00 |
18/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020022
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7583
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
43.863,86 |
18/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020019
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7582
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
|
3.113,88 |
18/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020015
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 7580
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO C [...]
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5.489,07 |
18/03/2026 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020014
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7584
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
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4.189,00 |
18/03/2026 |
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