Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070023
DAVI SILVEIRA VASCONCELOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070024
EMANUEL RAMON DE SOUZA VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070021
CARLOS EDUARDO VASCONCELOS MARIANO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070022
CLEVIS DO NASCIMENTO SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070020
CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070019
CARLOS ANTONIO SILVA RIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070018
CAIKE ALVES DO NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070017
BRUNO RIKELME NEVES SILVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070016
ANTONIO KAYLLAN ANGELO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070015
ANTONIO DANILO PESSOA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070014
ANTONIO ANDERSON DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03070013
ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DENOMINADA BOLSA ATIRADOR DESTINADA AOS JOVENS ATIRADORES QUE SE ENCONTREM PRESTANDO SERVICO MILITAR OBRIGATORIO INICIAL NO TIRO DE GUERRA (TG) 10-025 C [...]
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200,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03060010
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 467
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC [...]
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2.704,77 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03060013
TRATAR HOME CARE HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1550
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
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110.207,14 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 02210002
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 4620
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA [...]
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21.250,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 04030001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 13
ACAO JUDICIAL DE DESAPROPRIACAO POR UTILIDADE PUBLICA DE TERRENO COM AREA DE 2.425 35M² LOCALIZADO A VILA VENTURA S/N MARCO/CE EM FACE DE JOSE MARCELINO DOS SANTOS BRASILEIRO [...]
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131.464,17 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 04010001
SUPER DO BOM SUPERMERCADO EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2339
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
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1.461,10 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03130006
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5328
AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE [...]
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628,50 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03060012
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 293
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
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235.046,78 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03060011
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 292
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
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90.386,92 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 02180007
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4621
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANcA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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2.125,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03280012
NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NIKAELY NAGILA SOUSA FERREIRA NEVES PARA SE DESLOCAR DE [...]
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100,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03280011
GLAYSE MAIARA FARIAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/² (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR GALYSE MAIARA FARIAS MACIEL PARA SE DESLOCAR DE MARCO-C [...]
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100,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03180005
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9304
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRINANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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352,45 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03180004
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 9303
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
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553,82 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03170002
J MARIA DE FREITAS - ME
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1861
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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41.105,40 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 03120017
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 709
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
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1.130,50 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 02180003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4622
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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2.125,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03240004
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
Nota Fiscal: 4125
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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700,02 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03170004
JESSICA BARCELOS VIANA ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 561
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME [...]
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1.021,40 |
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