Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 03090001
MARIO CELIO MORAIS
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O AGENTE ADMINISTRATIVO MARIO CELIO MORAIS PARA SE DESLOCAR DE M [...]
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200,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02020011
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15427
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
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186,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02020012
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15428
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
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186,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02020010
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15423
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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837,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02020009
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15424
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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93,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02020007
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15426
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M [...]
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837,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02020008
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15425
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEST [...]
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1.209,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02020029
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 15429
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
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93,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03060002
LAIS SALES SILVA
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA DO MEIO AMBIENTE LAIS SALES SILVA PARA SE DES [...]
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200,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03060003
ANA FLAVIA SILVA FONTENELES
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES PARA S [...]
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200,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03060004
JOSE FLAILDO DE SOUSA SILVA FILHO
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SR. JOSE FLAILDO [...]
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200,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03060001
CREA-CE
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ELABORACAO/FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NO LEITE A VARJOTA MAPP-6199 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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108,39 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03040001
MARIA LUZIA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR OCASIAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CARACTERIZANDO PELO ADVENTO DE RISCOS PERDAS E DANOS A INTEGRIDADE PESSOAL E FAMILIAR DE MARIA LUZIA DOS SANTO [...]
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200,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 03020003
J MARIA DE FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 2166
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
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24.122,86 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02110003
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5947
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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1.810,90 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02110005
PUCON CONSTRUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 360
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
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219.091,15 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02090006
CARLOS CESAR SOUZA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 12
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N CENTRO MARCO-CE DESTINADO AO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
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800,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02100003
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
Nota Fiscal: 243
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PLANEJAMENTO CADASTRAMENTO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA PLATAFORMA PAR (PLANO DE ACOES E ARTICULADAS) DO MINI [...]
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5.199,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02020006
CLANDIA TOME DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 8215
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL- GCM POLICIA MILITAR-PM E RAIO EM SERVICO NO DISTRI [...]
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900,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 01050013
P & K COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 73
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES DE ORIENTACAO NUTRICIONAL ACOMPANHAMENTO ALIMENTAR E PROMOCAO DA SEGURANCA [...]
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3.000,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02230007
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 5408
AQUISICAO DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ADESAO N° 01/20 [...]
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941,85 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02110004
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 24540
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 17/2025.
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2.187,20 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02040005
CLANDIA TOME DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 8214
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICAO) POR OCASIAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE PANACUI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF [...]
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360,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01050008
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 65461
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU [...]
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196,14 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01050023
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5364
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA ADIQUIDOS PELO PROGRAMA PROCADSUAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
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1.850,35 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01050026
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5365
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOSLA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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1.883,70 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01050022
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5367
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL [...]
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941,85 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01050025
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5366
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DE RESPONSABILID [...]
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1.883,70 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 01020046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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18.597,08 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030001
PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SR. PEDRO MARTINHO ROCHA MORAES PARA SE DES [...]
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300,00 |
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