Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01020060
39.665.581/0001-16
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
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1201001 |
10.400,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01020057
39.665.581/0001-16
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ORCAMENTARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA [...]
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1201002 |
14.100,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 11030008
37.854.404/0001-52
FSALES ENGENHARIA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REPARACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E PASSEIOS DA SEDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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1201001 |
130.492,37 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 06060008
10.503.664/0001-27
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MU [...]
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1201004 |
8.175,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07180011
09.163.175/0001-94
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
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1201003 |
6.900,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01020092
17.822.915/0001-85
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
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1201002 |
4.550,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 06060005
10.503.664/0001-27
ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E CONTROLE LTDA - ASTECC
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE RH (RECURSOS HUMANOS) COMPREENDENDO A PREPARACAO DE ARQUIVOS DE FOLHA PARA O SISTEMA DE INFORMACOES MU [...]
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1201006 |
8.175,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 07180008
09.163.175/0001-94
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO [...]
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1201005 |
6.900,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01020089
17.822.915/0001-85
LC21 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO [...]
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1201004 |
3.630,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 08250022
17.411.806/0001-75
JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS DE PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACAO DE COMPRAS E ESTOQUE DE M [...]
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1201003 |
5.000,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 09190001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102209 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
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1201001 |
257,48 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01020272
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1128002 |
5.354,71 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01020270
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1128003 |
99.496,54 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01020270
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1128004 |
28.465,46 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 11030059
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102266 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA S [...]
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1128015 |
15.180,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 11030058
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102264 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
1128016 |
15.589,49 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 05020044
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102268 REF. A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
1128018 |
6.578,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 10010055
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102262 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
1128019 |
31.478,18 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 10010054
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102260 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A COZINHA COMUNITARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN [...]
|
1128021 |
4.554,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 10010052
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102257 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
1128022 |
14.149,48 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 08280001
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102252 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
1128064 |
35.259,14 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 08280001
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102252 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
1128065 |
10.302,16 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 08280001
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102252 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
1128074 |
233.787,37 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 10010046
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701064 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
|
1128077 |
5.674,06 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 10010046
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701064 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEST [...]
|
1128078 |
434.223,37 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 09010062
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102250 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
1128080 |
50.062,53 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 09010062
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102250 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
1128082 |
32.200,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 08280001
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102252 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
1128083 |
3.900,00 |
|
| 28/11/2025 |
EMPENHO: 08280001
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102252 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
1128084 |
9.450,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 08280001
FO.LHA. DE/ PAG-AM
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102252 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
1128085 |
112.800,00 |
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