Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020401
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0717003 |
5.221,58 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 07010012
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
REESTIAMTIVA DE EMP. N° 0102285 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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0717009 |
14.646,82 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 07010011
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102286 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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0717007 |
409.982,91 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020287
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0717006 |
168.064,49 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 07010014
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102403 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
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0717002 |
3.985,50 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020400
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0717006 |
55.393,09 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020402
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0717003 |
1.755,66 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 06120007
07.821.309/0006-04
DIOCESE DE SOBRAL - PAROQUIA DE SAO MANOEL
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
PAGAMENTO DE CONTRATO DE PATROCINIO N° 12012026/01 A PAROQUIA DE SAO MANOEL - DIOCESE DE SOBRAL REPRESENTADA PELO SEU PAROCO Pe. RAIMUNDO NONATO TIMBO DE PAIVA PARA A REALIZACA [...]
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0717002 |
30.000,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020061
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
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0717002 |
893,53 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020060
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
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0717001 |
2.467,76 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04300009
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
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0717009 |
1.663,20 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 02050002
87.389.086/0001-74
PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROECAO S/S .LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIOPROTECAO PESSOAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO (HMJO) COM 6 DOSIMETRIAS SENDO 5 PARA [...]
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0717008 |
180,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04300008
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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0717007 |
211,20 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04300010
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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0717006 |
924,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020057
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
0717005 |
851,81 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020057
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
0717004 |
581,45 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020057
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
0717003 |
15.966,96 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020056
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
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0717002 |
178,18 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020056
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE [...]
|
0717001 |
16.578,52 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 07010036
00.000.000/2547-03
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
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0717007 |
901,81 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020052
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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0717002 |
5.676,34 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04300004
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUN [...]
|
0717001 |
607,20 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04300003
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
0717003 |
1.056,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020019
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO GERENCIAMENTO DO DESPORTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
0717002 |
869,09 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
0717001 |
2.287,81 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04300015
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TE [...]
|
0717001 |
264,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04300005
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EX [...]
|
0717006 |
264,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04300007
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUN [...]
|
0717004 |
924,00 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04300006
10.554.177/0001-93
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO [...]
|
0717003 |
1.921,92 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01020068
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
0717002 |
3.680,63 |
|
