| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/10/2025 |
05020077
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
184,80 |
|
| 07/10/2025 |
05020076
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
369,60 |
|
| 07/10/2025 |
05020072
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DES. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
|
| 07/10/2025 |
05020071
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
4.488,00 |
|
| 07/10/2025 |
05020070
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
924,00 |
|
| 07/10/2025 |
05020069
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.663,20 |
|
| 07/10/2025 |
05020068
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
211,20 |
|
| 07/10/2025 |
05020065
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,00 |
|
| 07/10/2025 |
03170006
ASSESI BRASIL LTDA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENCAS E PROCESSOS AMBIENTAIS DENTRE OS SERVICOS DE PUBLICACAO CONTROLE DE TAXA E EMISSAO DE RELATOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 07/10/2025 |
01310004
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011-LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.225,00 |
|
| 07/10/2025 |
01020364
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO FRANCISCO MONTE Nº. 814 CENTRO MARCO-CE DESTINADO A MORADIA DO SUBTENENTE QUE COORDENARA O TIRO DE GUERRA 20-025 - MARCO/CE (FRUTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
643,92 |
|
| 06/10/2025 |
09180007
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
924,56 |
|
| 06/10/2025 |
09180006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,57 |
|
| 06/10/2025 |
09150009
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
264,84 |
|
| 06/10/2025 |
09100006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.176,72 |
|
| 06/10/2025 |
09100005
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,57 |
|
| 06/10/2025 |
09080004
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
444,08 |
|
| 06/10/2025 |
09050002
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.591,54 |
|
| 06/10/2025 |
09010020
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
278.786,98 |
|
| 06/10/2025 |
09010019
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CO [...]
|
PAGO |
14.830,54 |
|
| 06/10/2025 |
09010018
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
PAGO |
114.165,33 |
|
| 06/10/2025 |
09010014
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
270.256,69 |
|
| 06/10/2025 |
08050022
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E EDUCACAO DE MARCO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO COM FREQUENCIA QUE PERMITA A COBERTURA DE COMUNICACAO EM TODA A EXTENSAO DO MUNICIPIO DE MARCO CEARA PARA A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PU [...]
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 06/10/2025 |
08040011
FRANCISCO DE ASSIS OSTERNO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 22 DE NOVEMBRO S/N BAIRRO CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 06/10/2025 |
05020075
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
269,28 |
|
| 06/10/2025 |
05020066
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
607,20 |
|
| 06/10/2025 |
04080004
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS LOCACAO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE M [...]
|
PAGO |
57.500,00 |
|
| 06/10/2025 |
03070071
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
46.168,08 |
|
| 06/10/2025 |
03070070
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
42.240,45 |
|
| 06/10/2025 |
03070069
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
17.637,69 |
|
| 06/10/2025 |
03070068
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIORINO FURGAO OU SIMILAR ESPECIFICACAO DESTINADOS A COLETA DE LIXO JUNTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
6.433,92 |
|
| 06/10/2025 |
03070067
JOAO PAULO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
15.908,00 |
|
| 06/10/2025 |
01020126
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 03/10/2025 |
10030007
OSTERNO E SOUSA FARDAMENTOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE FARDAMENTOS UNIFORMES ROUPAS E PRODUTOS DE MESA E BANHO DESTINADOS AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
EMPENHADO |
25.472,00 |
|
| 03/10/2025 |
10030006
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
10030006
GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O SECRETARIO DE SAUDE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ENFERMEIRO SR. GABRIEL NEVES SILVEIRA SOEIRO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A SOBRAL-CE C [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/10/2025 |
10030005
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
EMPENHADO |
2.091,68 |
|
| 03/10/2025 |
10030004
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
10.936,71 |
|
| 03/10/2025 |
10030003
ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APAF
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
EMPENHADO |
850,40 |
|
| 03/10/2025 |
10030002
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
EMPENHADO |
1.347,28 |
|
| 03/10/2025 |
10030001
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO COR [...]
|
EMPENHADO |
1.641,12 |
|
| 03/10/2025 |
10020001
FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DO CARMO PIRES DE CARVALHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUE EXCEDARAM O VALOR DAS DIARIAS CEDIDAS COM A PORTARIA N° 15092025/01 COM FUNDAMENTO NO ART 4º. § 3º DA LEI MUNICIPAL N° 428/2022 CONFORM [...]
|
PAGO |
877,15 |
|
| 03/10/2025 |
09300011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102128 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
9.632,68 |
|
| 03/10/2025 |
09260001
CARLA TAIANA ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 2ª COPA CHAGA NALHA- CANECAO QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE OUTUBRO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E DE A [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
09180008
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ATRAVES DO CONVENIO Nº 112/CIDADES/2024 MAPP 6010 DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN [...]
|
PAGO |
463.905,27 |
|
| 03/10/2025 |
09170003
J MARIA DE FREITAS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
10.989,00 |
|
| 03/10/2025 |
09170002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
10.971,80 |
|
| 03/10/2025 |
09150012
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
71.240,70 |
|
| 03/10/2025 |
09040005
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
PAGO |
8.846,86 |
|
| 03/10/2025 |
09010016
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
|
LIQUIDADO |
115.672,86 |
|
| 03/10/2025 |
09010015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102136 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
119,28 |
|
| 03/10/2025 |
09010014
TURMALLINA TRANSPORTE E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADAS AS OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
270.256,69 |
|
| 03/10/2025 |
08290016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
388,88 |
|
| 03/10/2025 |
08290014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
244,44 |
|
| 03/10/2025 |
08290013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
166,60 |
|
| 03/10/2025 |
08290011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
231,10 |
|
| 03/10/2025 |
08290010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.288,28 |
|
| 03/10/2025 |
08290006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.704,28 |
|
| 03/10/2025 |
08290005
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.446,00 |
|
| 03/10/2025 |
07180009
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM O PROJETO BASICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
