| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
12020001
MARIA EDINEILA SILVEIRA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1.¹/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
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PAGO |
450,00 |
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| 30/12/2025 |
12010122
MANUEL LUCAS DO NASCIMENTO VASCONCELOS
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 0401042 REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (VETERANO) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTIG [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 30/12/2025 |
12010121
ESTER SALES BANDEIRA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 0401043 REF. AO PAGAMENTO DE INCENTIVO AO MEMBRO DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA (INICIANTE) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 479 DE 03 DE JULHO DE 2023 ARTI [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 30/12/2025 |
12010119
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0901063 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
PAGO |
35.634,84 |
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| 30/12/2025 |
12010119
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0901063 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
217.473,75 |
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| 30/12/2025 |
12010118
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0901062 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
54.661,43 |
|
| 30/12/2025 |
12010118
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0901062 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
54.661,43 |
|
| 30/12/2025 |
12010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0829002 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
13.474,42 |
|
| 30/12/2025 |
12010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0829002 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
13.474,42 |
|
| 30/12/2025 |
12010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0829002 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
193.219,52 |
|
| 30/12/2025 |
12010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0829002 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
193.219,52 |
|
| 30/12/2025 |
12010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0829002 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
109.743,99 |
|
| 30/12/2025 |
12010117
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0829002 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
|
PAGO |
109.743,99 |
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| 30/12/2025 |
12010116
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1103059 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA S [...]
|
PAGO |
18.553,33 |
|
| 30/12/2025 |
12010116
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1103059 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA S [...]
|
PAGO |
18.553,33 |
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| 30/12/2025 |
12010115
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0502044 REF. A PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
6.072,00 |
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| 30/12/2025 |
12010114
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701061 REF.AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A PENSIONISTAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
22.505,29 |
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| 30/12/2025 |
12010113
FOLHA DE PAGAMENTO
|
REESTIMAIVA DE EMPENHO N° 0911005 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
12.086,64 |
|
| 30/12/2025 |
12010112
FOLHA DE PAGAMENTO
|
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1103063 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE E [...]
|
PAGO |
3.441,17 |
|
| 30/12/2025 |
12010111
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102249 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNI [...]
|
PAGO |
711.119,14 |
|
| 30/12/2025 |
12010111
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102249 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
711.119,14 |
|
| 30/12/2025 |
12010110
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701063 REF.AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
114.423,38 |
|
| 30/12/2025 |
12010110
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701063 REF.AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
114.423,38 |
|
| 30/12/2025 |
12010109
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1103057 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.648.773,82 |
|
| 30/12/2025 |
12010109
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1103057 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO AO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.648.773,82 |
|
| 30/12/2025 |
12010067
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
PAGO |
149.813,00 |
|
| 30/12/2025 |
12010067
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
149.813,00 |
|
| 30/12/2025 |
12010066
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
|
PAGO |
239.740,83 |
|
| 30/12/2025 |
12010066
PLURALMED GESTAO HOSPITALAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO ESPECIFICAMENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
239.740,83 |
|
| 30/12/2025 |
12010042
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
|
PAGO |
86.517,14 |
|
| 30/12/2025 |
12010042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
|
PAGO |
86.517,14 |
|
| 30/12/2025 |
12010042
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO R [...]
|
PAGO |
86.517,14 |
|
| 30/12/2025 |
12010035
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1028001 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
7.185,37 |
|
| 30/12/2025 |
12010035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE REMUNERACAO REFERENTE A 13° SALARIO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORR [...]
|
LIQUIDADO |
7.185,37 |
|
| 30/12/2025 |
12010035
MARIA ZENILDA GOMES MARQUES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102206 REF. AO PAGAMENTO PERTINENTE A GRATIFICACAO POR DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTABELECIDO PELA LEI [...]
|
LIQUIDADO |
7.185,37 |
|
| 30/12/2025 |
12010035
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
|
LIQUIDADO |
7.185,37 |
|
| 30/12/2025 |
12010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
|
PAGO |
8.046,20 |
|
| 30/12/2025 |
12010032
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
|
PAGO |
8.046,20 |
|
| 30/12/2025 |
12010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
|
PAGO |
3.152,20 |
|
| 30/12/2025 |
12010031
MHE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
|
PAGO |
3.152,20 |
|
| 30/12/2025 |
12010031
ANTONIO CARLOS DA CRUZ MUNIZ
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME ATA [...]
|
PAGO |
3.152,20 |
|
| 30/12/2025 |
12010022
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102065 REF. A CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS [...]
|
PAGO |
130,64 |
|
| 30/12/2025 |
11260001
ANA FLAVIA SILVA FONTENELES
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
O SECRETARIO DE DESENV. ECON. AGRIC. TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVO ANA FLAVIA SILVA FONTELES [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/12/2025 |
11190004
INFORCOMP - COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
32.029,20 |
|
| 30/12/2025 |
11170028
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
1.003,57 |
|
| 30/12/2025 |
11060021
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
|
CONTRATACAO DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG [...]
|
LIQUIDADO |
145,20 |
|
| 30/12/2025 |
11060019
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
302,88 |
|
| 30/12/2025 |
11060018
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
812,65 |
|
| 30/12/2025 |
11060017
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
|
LIQUIDADO |
641,34 |
|
| 30/12/2025 |
11060015
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
7.298,62 |
|
| 30/12/2025 |
11060014
CARTORIO LEORNE - 2O OFICIO
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL [...]
|
LIQUIDADO |
2.182,67 |
|
| 30/12/2025 |
11060005
VM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DES [...]
|
PAGO |
4.010,75 |
|
| 30/12/2025 |
11060005
MARCO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS EXTRAJUDICIAIS NECESSARIOS A FORMALIZACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DES [...]
|
PAGO |
4.010,75 |
|
| 30/12/2025 |
11050004
P & K COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE NUTRICAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ACOES DE ORIENTACAO NUTRICIONAL ACOMPANHAMENTO ALIMENTAR E PROMOCAO DA SEGURANCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
11030081
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRE [...]
|
PAGO |
2.260,00 |
|
| 30/12/2025 |
11030062
PROTOCLINIC LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA TOMOGRAFIA ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA EM DIVERSAS ESPECIALIDADES CONFORME VALORES COMPOSTOS DE PESQUISA DE PREC [...]
|
PAGO |
1.730,00 |
|
| 30/12/2025 |
11030060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102271 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
94.959,46 |
|
| 30/12/2025 |
11030060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102271 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
60.278,05 |
|
| 30/12/2025 |
11030058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102264 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
PAGO |
15.603,92 |
|
| 30/12/2025 |
11030053
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
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06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EXAMES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COM [...]
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PAGO |
4.126,09 |
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