| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
01020168
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRICULTURA TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
520,81 |
|
| 22/12/2025 |
01020164
BANCO DO BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
651,28 |
|
| 22/12/2025 |
01020164
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE [...]
|
PAGO |
651,28 |
|
| 22/12/2025 |
01020143
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORREN [...]
|
PAGO |
138,82 |
|
| 19/12/2025 |
12190003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0919001 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
13.988,58 |
|
| 19/12/2025 |
12190003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0919001 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
13.988,58 |
|
| 19/12/2025 |
12190003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0919001 REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (PASEP) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
12190002
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
EMPENHADO |
909.727,00 |
|
| 19/12/2025 |
12190001
R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIGITAL E ACERVOS DE OBRAS DE LITERATURA INFANTIL LITERATURA INFANTO JUVENIL OBRAS LITERARIAS DE CLASSICOS BRASILEIROS E LITERARIAS E REGIONAL COM LICE [...]
|
EMPENHADO |
306.780,00 |
|
| 19/12/2025 |
12160103
MARIA ALINE SOUZA ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 5ª COPA SOARES DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO NA ARENINHA DA LOCALIDADE DE SO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
12160103
MARIA ALINE SOUZA ARAUJO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA 5ª COPA SOARES DE FUTEBOL SOCIETY A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO NA ARENINHA DA LOCALIDADE DE SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
12160100
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
22.110,41 |
|
| 19/12/2025 |
12150013
PEDRO RUAN GERALDO CANDIDO COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA PANACUI CUP MASTER 2025 A SER REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO NA ARENINHA DO DISTRITO DE PANACUI CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
12150012
PAULO DOUGLAS DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA VARJOTA DE SOCIETY A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO NA ARENINHA DA LOCALIDADE DE VARJOTA CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
12150012
PAULO DOUGLAS DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA OS TIMES FINALISTAS (CAMPEAO E VICE-CAMPEAO) DA COPA VARJOTA DE SOCIETY A SER REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO NA ARENINHA DA LOCALIDADE DE VARJOTA CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
12150002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
145,60 |
|
| 19/12/2025 |
12150001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,57 |
|
| 19/12/2025 |
12120004
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
9.286,16 |
|
| 19/12/2025 |
12120004
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1101044 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
9.286,16 |
|
| 19/12/2025 |
12120004
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
9.286,16 |
|
| 19/12/2025 |
12120002
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
4.410,50 |
|
| 19/12/2025 |
12120002
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
4.410,50 |
|
| 19/12/2025 |
12100006
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0901015 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
PAGO |
130,92 |
|
| 19/12/2025 |
12100005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 1003010 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
517,28 |
|
| 19/12/2025 |
12090005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
22.672,48 |
|
| 19/12/2025 |
12080020
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.996,33 |
|
| 19/12/2025 |
12080019
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.012,25 |
|
| 19/12/2025 |
12080002
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAS DIVERSOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
7.281,90 |
|
| 19/12/2025 |
12080001
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAS DIVERSOS LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
56.237,60 |
|
| 19/12/2025 |
12050008
D & A SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA PADRAO NA LOCALIDADE DE BOM JESUS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
62.889,20 |
|
| 19/12/2025 |
12050008
D & A SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA PADRAO NA LOCALIDADE DE BOM JESUS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
62.889,20 |
|
| 19/12/2025 |
12050007
D & A SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA PADRAO NA LOCALIDADE DE MARACAJA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
119.911,00 |
|
| 19/12/2025 |
12050007
D & A SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUCAO DE UMA ARENINHA PADRAO NA LOCALIDADE DE MARACAJA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
119.911,00 |
|
| 19/12/2025 |
12050006
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE PRECOS DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SEINFRA TABELA SINTETICA COM DESONERAC [...]
|
LIQUIDADO |
39.754,10 |
|
| 19/12/2025 |
12050006
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
39.754,10 |
|
| 19/12/2025 |
12050005
J MARIA DE FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
61.670,94 |
|
| 19/12/2025 |
12050003
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEITES ESPECIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
16.347,09 |
|
| 19/12/2025 |
12050003
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA.
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
16.347,09 |
|
| 19/12/2025 |
12030002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
24.906,14 |
|
| 19/12/2025 |
12030002
J MARIA DE FREITAS - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO QUANDO NECESSARIAS CONFORME O PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO EST [...]
|
PAGO |
24.906,14 |
|
| 19/12/2025 |
12010019
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME OS VALORES DA TABELA SUS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
24.651,19 |
|
| 19/12/2025 |
12010017
L AGUIAR DE SOUSA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS VISANDO A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGIAS E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,02 |
|
| 19/12/2025 |
12010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701018 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUN [...]
|
PAGO |
3.234,89 |
|
| 19/12/2025 |
12010012
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701018 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUN [...]
|
PAGO |
3.234,89 |
|
| 19/12/2025 |
12010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0701018 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUN [...]
|
PAGO |
3.234,89 |
|
| 19/12/2025 |
12010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0930011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO M [...]
|
PAGO |
47,35 |
|
| 19/12/2025 |
12010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0930011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO M [...]
|
PAGO |
47,35 |
|
| 19/12/2025 |
12010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0930011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO M [...]
|
PAGO |
44,34 |
|
| 19/12/2025 |
12010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0930011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO M [...]
|
PAGO |
44,34 |
|
| 19/12/2025 |
12010011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0930011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO M [...]
|
PAGO |
25.209,57 |
|
| 19/12/2025 |
12010011
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0930011 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO M [...]
|
PAGO |
25.209,57 |
|
| 19/12/2025 |
12010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102127 REF. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE [...]
|
PAGO |
1.903,70 |
|
| 19/12/2025 |
11280044
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
9.289,07 |
|
| 19/12/2025 |
11280043
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.639,84 |
|
| 19/12/2025 |
11250004
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE KITS BEBE PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
7.470,00 |
|
| 19/12/2025 |
11250003
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.110,00 |
|
| 19/12/2025 |
11250003
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DESTINADAS AS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
10.110,00 |
|
| 19/12/2025 |
11180010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIAMTIVA DE EMPENHO N° 1001067 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DO DESPORTO DE RESPONSABILIDADE DO [...]
|
LIQUIDADO |
14.672,33 |
|
| 19/12/2025 |
11130009
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102149 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.084,76 |
|
| 19/12/2025 |
11110008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0618007 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO F [...]
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PAGO |
23,95 |
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