| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2026 |
08060004
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
1.186,66 |
|
| 18/08/2026 |
08060004
COMERCIO E SERVICOS MAIS ECONOMICO LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,66 |
|
| 18/08/2026 |
08060003
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
PAGO |
2.491,53 |
|
| 18/08/2026 |
08060003
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE JUNTO AO FUNDO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.491,53 |
|
| 18/08/2026 |
08060002
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
|
PAGO |
2.703,27 |
|
| 18/08/2026 |
08060002
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA JUNTO AO FUND [...]
|
LIQUIDADO |
2.703,27 |
|
| 18/08/2026 |
08060001
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
5.180,97 |
|
| 18/08/2026 |
08060001
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL JUNTO AO FUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.180,97 |
|
| 18/08/2026 |
08050008
FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL SR. FRANCISCO WERLESON CORDEIRO NASCIMENTO DA SILVA PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2026 |
08050007
FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR. FRANCISCO ROGERIO OSTERNO AGUIAR NETO PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/08/2026 |
08050005
IBIAPABA SEGURANCA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE SEGURANCA DESARMADA PARA COBERTURA DO EVENTO: CHITAO DE MARCO-2026 QUE OCORRERA NO DIA 15 DE AGOSTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
19.800,00 |
|
| 18/08/2026 |
08030024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE MEPNHO N° 0102364 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
36.708,90 |
|
| 18/08/2026 |
08030024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE MEPNHO N° 0102364 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
PAGO |
6.043,27 |
|
| 18/08/2026 |
08030024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE MEPNHO N° 0102364 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
42.752,17 |
|
| 18/08/2026 |
07200002
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DO EVENTO DE INAUGURACAO DA EEF LEOCADIO DAMASIO DA COSTA NO DISTRITO DE MOCAMBO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 23 DE JULHO [...]
|
PAGO |
7.551,70 |
|
| 18/08/2026 |
07200002
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DO EVENTO DE INAUGURACAO DA EEF LEOCADIO DAMASIO DA COSTA NO DISTRITO DE MOCAMBO QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 23 DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
7.551,70 |
|
| 18/08/2026 |
07060007
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102080 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
506,04 |
|
| 18/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
PAGO |
8.214,00 |
|
| 18/08/2026 |
07010036
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE COBRANCA MOVIMENTO DO DIA RETIDA/DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO E COMPENSACAO DOS BOLETOS BANCARIOS DE ARRECADA [...]
|
LIQUIDADO |
8.214,00 |
|
| 18/08/2026 |
07010035
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PUBLICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES [...]
|
LIQUIDADO |
890,98 |
|
| 18/08/2026 |
07010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102363 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
24.623,46 |
|
| 18/08/2026 |
07010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102363 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
21.585,08 |
|
| 18/08/2026 |
07010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102363 REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
46.208,54 |
|
| 18/08/2026 |
07010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102010 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2026.
|
PAGO |
39.046,29 |
|
| 18/08/2026 |
07010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102010 REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39.046,29 |
|
| 18/08/2026 |
07010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102403 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
3.985,50 |
|
| 18/08/2026 |
07010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102403 REF. AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.985,50 |
|
| 18/08/2026 |
07010013
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP 13KG - RECARGA E VASILHAME) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXE [...]
|
PAGO |
103,62 |
|
| 18/08/2026 |
06010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102365 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
26.211,15 |
|
| 18/08/2026 |
06010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102365 REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
26.211,15 |
|
| 18/08/2026 |
05150014
NEVES PARTICIPACOES LTDA
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. GUIDO OSTERNO Nº 294 CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE MARC [...]
|
PAGO |
6.517,66 |
|
| 18/08/2026 |
04130002
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS DESTINADOS AO AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.508,09 |
|
| 18/08/2026 |
04130001
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FARDAMENTOS DESTINADOS AO AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM) ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CON [...]
|
LIQUIDADO |
25.861,69 |
|
| 18/08/2026 |
04010037
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N° 0102064 REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
21.194,87 |
|
| 18/08/2026 |
02050002
PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROECAO S/S .LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIOPROTECAO PESSOAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JAIME OSTERNO (HMJO) COM 6 DOSIMETRIAS SENDO 5 PARA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/08/2026 |
01200006
IATA ANDERSON FURTADO DE SA 01533887306
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO O INCREMENTO DAS RECEITAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.375,00 |
|
| 18/08/2026 |
01160009
JOSE LEORNE JUNIOR
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA OSTERNO S/N CENTRO MARCO - CE CEP: 62.560-000 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PSICOPEDAGOGICO ESPECIALIZADO DE MARCO - NUPEM DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/08/2026 |
01020402
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2026.
|
PAGO |
1.755,66 |
|
| 18/08/2026 |
01020402
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE D
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA E CONTROLE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.755,66 |
|
| 18/08/2026 |
01020401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2026.
|
PAGO |
5.221,58 |
|
| 18/08/2026 |
01020401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE DES. ECON. TEC E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.221,58 |
|
| 18/08/2026 |
01020362
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2026.
|
PAGO |
18.663,49 |
|
| 18/08/2026 |
01020362
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2026.
|
PAGO |
6.529,06 |
|
| 18/08/2026 |
01020362
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25.192,55 |
|
| 18/08/2026 |
01020270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2026.
|
PAGO |
5.590,72 |
|
| 18/08/2026 |
01020270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO COMP 07/2026.
|
PAGO |
19.841,37 |
|
| 18/08/2026 |
01020270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
25.432,09 |
|
| 18/08/2026 |
01020178
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.444,00 |
|
| 18/08/2026 |
01020176
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
25.734,13 |
|
| 18/08/2026 |
01020166
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.038,69 |
|
| 18/08/2026 |
01020161
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
11.760,71 |
|
| 18/08/2026 |
01020160
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.486,40 |
|
| 18/08/2026 |
01020156
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
25.555,55 |
|
| 18/08/2026 |
01020154
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO CULTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
28,75 |
|
| 18/08/2026 |
01020153
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
03 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM.E FINANCAS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
199,98 |
|
| 18/08/2026 |
01020079
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
558,21 |
|
| 18/08/2026 |
01020066
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DES. ECON. TECNOLOGIA MEIO AMBIENTE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECON. TEC. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
970,66 |
|
| 18/08/2026 |
01020061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
839,81 |
|
| 18/08/2026 |
01020060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.485,44 |
|
| 18/08/2026 |
01020057
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENT [...]
|
PAGO |
16.676,90 |
|
