| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/02/2025 |
01020040
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.132,80 |
|
| 18/02/2025 |
01020039
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 18/02/2025 |
01020037
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE INTERMEDIACAO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.111,90 |
|
| 17/02/2025 |
02170011
TOPODATUM TOPOGRAFIA LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO [...]
|
EMPENHADO |
68.250,00 |
|
| 17/02/2025 |
02170010
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
352,00 |
|
| 17/02/2025 |
02170009
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.232,00 |
|
| 17/02/2025 |
02170008
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 13KG E VASILHAME VAZIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
EMPENHADO |
176,00 |
|
| 17/02/2025 |
02170007
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
EMPENHADO |
1.067,05 |
|
| 17/02/2025 |
02170006
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
720,72 |
|
| 17/02/2025 |
02170002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
02170001
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE LEITES SUPLEMENTOS FORMULAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
EMPENHADO |
12.286,89 |
|
| 17/02/2025 |
02110003
ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ALESSANDRA SAFIRA CAPISTRANO PARA SE DESLOCAR DE MARCO- [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/02/2025 |
02110002
ANTONIA SANDINARA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER ¹/2 (MEIA) DIARIA PARA A DIRETORA DO CREAS ANTONIA SANDINARA MARQUES PARA SE DESLOCAR DE MARCO-CE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 17/02/2025 |
02110001
ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANA GLAISY FROTA OSTERNO LEORNE PARA SE DESLOCAR DE MARCO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/02/2025 |
02100003
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.341,40 |
|
| 17/02/2025 |
02100002
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICOES DE MEDICAMENTOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO [...]
|
PAGO |
24.480,00 |
|
| 17/02/2025 |
02040001
MARIA EDINEILA SILVEIRA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO SRª MARIA EDINEILA SILVEIRA PARA SE DESLOCAR DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
01270010
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
01270009
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.172,08 |
|
| 17/02/2025 |
01270001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.003,57 |
|
| 17/02/2025 |
01160008
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE J [...]
|
PAGO |
8.856,64 |
|
| 17/02/2025 |
01160004
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
1.867,13 |
|
| 17/02/2025 |
01130005
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.632,14 |
|
| 17/02/2025 |
01130001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.266,72 |
|
| 17/02/2025 |
01100003
CARMEM LUCIA MACEDO OSTERNO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PV. SANTA ROSA 2 S/Nº DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA FUNDAMENTAL (EEF) JOSE PEDRO NO BAIRRO SANTA ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
01080002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
323,96 |
|
| 17/02/2025 |
01080001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
01030013
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/02/2025 |
01030001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.248,52 |
|
| 17/02/2025 |
01020275
C DAVI DE AZEVEDO BORGES
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE IMAGENS DIVERSOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA [...]
|
LIQUIDADO |
16.334,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020234
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA JUNTO AO FUN [...]
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020226
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - PSE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
1.643,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020225
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS / PSB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEST [...]
|
PAGO |
3.458,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020224
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
09 - SEC.DES. ECON. AGRIC TEC. E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. AGRIC. TECN. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE [...]
|
PAGO |
2.216,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020217
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE J [...]
|
PAGO |
3.021,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020216
DOIS AMIGOS REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
4.237,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020172
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL J [...]
|
PAGO |
4.625,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020171
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS POSTOS DE SAUDE JUNTO AOS SERVIC [...]
|
PAGO |
4.625,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020170
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
2.003,21 |
|
| 17/02/2025 |
01020170
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO CO [...]
|
PAGO |
1.635,60 |
|
| 17/02/2025 |
01020169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
19.941,85 |
|
| 17/02/2025 |
01020169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO [...]
|
PAGO |
26.810,25 |
|
| 17/02/2025 |
01020166
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
24.822,14 |
|
| 17/02/2025 |
01020160
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
9.165,48 |
|
| 17/02/2025 |
01020160
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DA GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO SECUNDARIA DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE [...]
|
PAGO |
1.219,48 |
|
| 17/02/2025 |
01020151
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.228,58 |
|
| 17/02/2025 |
01020149
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
234,07 |
|
| 17/02/2025 |
01020148
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
836,96 |
|
| 17/02/2025 |
01020129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 17/02/2025 |
01020128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DES [...]
|
PAGO |
249,05 |
|
| 17/02/2025 |
01020128
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA DE MARCO
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO JUNTO AOS PREDIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DES [...]
|
PAGO |
1.166,40 |
|
| 17/02/2025 |
01020123
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M [...]
|
PAGO |
8.859,66 |
|
| 17/02/2025 |
01020122
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
3.707,01 |
|
| 17/02/2025 |
01020119
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
1.867,03 |
|
| 17/02/2025 |
01020109
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
924,00 |
|
| 17/02/2025 |
01020108
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.921,92 |
|
| 17/02/2025 |
01020102
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI
|
05 - FUNDO MUNIC. DE EDUC. CULTURA E DESPORTO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE LINKS DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 14/02/2025 |
02140002
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
65,52 |
|
| 14/02/2025 |
02140001
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISICAO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICI [...]
|
EMPENHADO |
1.003,57 |
|
| 14/02/2025 |
02120003
SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O CHEFE DE GABINETE NO USO DE SUAS ATRIBUICOES RESOLVE CONCEDER 2.1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO SR. SAMMUEL DAVID DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA PARA SE [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
